2017年度專項資金績效自評報告 (路燈電費)

附件2-1:

評價類型：項目實施過程評價□  項目完成結果評價□

項目名稱  路燈電費和維修維護費項目

項目單位  嶽陽經濟技術開發區路燈管理所

主管部門  嶽陽經濟技術開發區城管局

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：2018年 9 月 27 日

嶽陽經濟技術開發區財政局（制）

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

褚幼平

聯繫電話

13975045166

項目地址

嶽陽開發區地段

郵  編

414000

項目起止時間

2017年 1 月起至2017年12月止

計劃安排資金 （萬元）

551.12

實際到位資金 （萬元）

551.12

實際支出 （萬元）

551.12

結餘（萬元）

0

其中：中央財政

無

其中：中央財政

無

其中：中央財政

無

其中：中央財政

無

省財政

無

省財政

無

省財政

無

省財政

無

市財政

無

市財政

無

市財政

無

市財政

無

縣市區財政

551.12

縣市區財政

551.12

縣市區財政

551.12

縣市區財政

無

其它

無

其它

無

其它

無

其它

無

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備註

路燈電費

401.12萬元

路燈維修維護費-勞務費

20萬元

路燈維修維護費-材料費

130萬元

支出合計

551.12

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預 期 目 標

實際完成

嚴格規範城區路燈的管理，確保市區城市照明工作正常運轉，整治燈容燈貌，做好路燈美化工作。同時，做好城區道路照明及亮化設施、設備的日常維護維修工作。

預期目標已完成，保證了城區路燈亮化率、設施完好率。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

路燈維護數（盞）

5600

線路長度（公裡）

40

路燈維修維護數量

3600

質量指標

亮化率

98%

98%

設備完好率

95%

98%

供電可靠率

96%

99%

設備安全運行率

100%

100%

時效指標

24小時內故障處理及時率

96%

98%

成本指標

路燈電費

401.12萬元

401.12萬元

路燈維修維護費

150.00萬元

150.00萬元

項目效益指標

經濟效益 指標

路燈維護電量節能量率

8%

10%

社會效益 指標

保障重要道路照明，安全事故率

0

0

重大節日路燈正常運轉率

95%

98%

生態效益 指標

新安裝LED路燈（盞）

72

服務對象滿意度 指標

維護反應速度

95%

100%

路燈維護群眾滿意度

98%

100%

績效自評綜合得分

93.8分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

籤字

羅  鵬

所  長

經開區路燈所

褚幼平

副所長

經開區路燈所

胡國政

科  長

經開區路燈所

湯玉雲

會  計

經開區路燈所

評價組組長（籤字）： 年   月   日

項目單位意見： 項目單位負責人（籤字）： 年   月   日

主管部門意見： 主管部門負責人（籤字）： 年   月   日

填報人（籤名）：湯玉雲                  聯繫電話：[phone]

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

1、項目基本性質和用途

路燈是保障城市夜間交通安全、提高城市品質的重要公共設施，隨著我區城區路燈數量的日漸增加，路燈亮化工程除了必要的大量硬體基礎設施投入外，路燈電費也飛速遞增。目前，城區共有路燈5600盞，總負荷990千瓦，路燈主要分布主次幹道共20條道路。2017年我所按實按時繳納路燈運行電費401.12萬元，路燈維護費用150萬元，確保了全年路燈設施正常運行，為市民夜間出行提供了保障，為維護城市治安提供了基礎，同時美化了城市夜景，提高了城市品味。

2、項目年度預算績效目標設定情況

項目設定目標包括：繳納本所轄區範圍內路燈運行電費，使城區路燈亮燈率達到98%以上，確保了市民的安全出行，維護路燈設施的完好。

項目取得的成果：路燈電費按實按時繳納，確保了城區路燈照明設施的正常運行，確保了城市主幹道亮燈率達到98%以上。

（二）項目資金使用及管理情況

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析。2016年財政年初預算安排我所路燈電費289.7萬元，因路燈數量增加，年底我所向區管委會區財政提出增補路燈電費的請示，增補電費，全年實際支出電費401.12萬元。

2、項目資金實際使用情況分析。嚴格按照相關財政文件要求，電費撥款全部用於城區路燈電費繳納，維護費全部用於轄區路燈的維修。

3、項目資金管理情況分析。為加強項目資金的使用管理，我所專門制定了《項目資金管理方案》、《項目資金管理制度》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金管理制度》和《財務管理制度》的規定執行。在實施項目過程中，我所按實按時繳納電費，對全區路燈進行隨壞隨修，使項目資金能最大限度地發揮其作用。

（三）項目組織實施情況

1、項目組織情況分析。根據路燈電費必須根據電力部門核實的實際耗用量按時繳納的問題，經我所研究決定，指派專人與電力部門聯繫，先由外線人員與電力部門工作人員核對電度數據，再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費，由分管領導把關，單位一把手審批。路燈維護維修方面，2017年10月後，通過政府採購程序定點採購維修材料。

2、項目管理情況分析。為保證項目的順利實施，我所嚴格按照制定項目管理制度與財務管理制度，指定專人負責監督項目的實施過程，做到發現問題及時整改。

（四）綜合評價情況及評價結論

通過實施本項目，為嶽陽市民的夜間出行提供了便利、為城市夜間交通城市治安提供了保障、美化了城市夜景、提高了城市品位。自評分：93.8分。

（五）項目主要績效情況分析

1、經濟性：項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，在保障路燈亮燈率的情況下，通過合理調節路燈亮熄燈時間等措施，最大程度上節約路燈電費。例：為了進一步節約電費，在不影響車輛安全、人員出行安全的前提下，我所對一些偏遠地段、人煙稀少的地段實行提前開啟半夜燈模式，效果明顯。

2、有效性：按實按時繳納了路燈運行電費，未出現路燈因未及時繳納電費而出現的斷電現象；路燈電費的按實按時繳納，保障城市夜間交通，降低晚間出行事故案件的發生率，方便了市民夜間出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

3、可持續性：路燈電費項目按實時結算按時繳納，為路燈後期耗電量電費的預測和電費的有序安排奠定了可靠的基礎。根據城市規劃的要求，提倡節能減排的方針。我所對新建路段的路燈建設主要是安裝合格的LED的節能光源，對舊城區的路燈逐步改造，減少降低光汙染產生的不良反映，真正起到了節能減排的目的，同時也提升城市形象。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

1、後續工作計劃。根據城市規劃，制定好路燈新架安裝計劃，預測好路燈新架，做好路燈改造數量統計、路燈電費和路燈維修維護的預算。

2、存在的問題。我所管轄範圍內，路燈數量飛速遞增，每年財政路燈電費撥款基於前年路燈運行電費制定，新增路燈設施所需電費未計入同年撥款；另外，由於城市建設日新月異，路燈的遷移、維護維修工作負荷增加，需進一步加強路燈的維護維修管理，從而更好地發揮路燈管理維護機構在創建和諧文明整潔嶽陽城市中的作用。

附件2-2:

嶽陽經濟技術開發區

20    年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱

預算編碼

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：   年   月   日

嶽陽經濟技術開發區財政局（制）

一、部門（單位）基本概況

聯繫人

聯絡電話

人員編制

實有人數

職能職責概述

年度主要工作內容

任務1： 任務2： 任務3： ……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費 合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產 合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1： 目標2： 目標3：……

整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效 目標值

完成情況

產出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

數量指標

時效指標

成本指標

效益目標 （預期實現的效益）

社會效益

經濟效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

籤  字

評價組組長（籤字）： 年    月    日

部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（籤字）： 年    月    日

填報人（籤名）：                         聯繫電話：

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

附件3-1:

嶽陽經濟技術開發區

財政支出項目績效評價自評報告

填報說明

 一、項目績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。二、封面填寫

1、評價類型：分為「項目實施過程評價」和「 項目完成結果評價」兩類，在項目所屬類型的方框內打「√」。屬於項目實施過程評價的勾選「項目實施過程評價」；屬於項目完成評價的勾選「項目完成結果評價」。

2、項目名稱：須與項目預算批覆文件一致。

3、項目單位：填寫全稱，不得省略。

4、主管部門：填寫全稱，不得省略。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、項目負責人：當項目負責人有多個時，項目負責人、聯繫電話、地址和郵編等欄目，可調整格式，逐個填寫。

2、項目起止時間：按照項目預算批覆至項目完工（預算執行結束）的實際時間填寫。

3、項目明細支出內容：在項目支出總額內詳細列出項目的具體支出內容和金額，並註明會計憑證號。有不同資金來源的支出請在「備註」欄註明；「支出內容」要按項目明細支出的具體事項填列，不按經濟分類填列。

4、項目績效定性目標及實施計劃完成情況：「預期目標」欄按部門預算項目申報書的有關內容直接填寫，「實際完成」欄主要填寫項目績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與「預期目標」欄相關內容逐條對應。

5、項目績效定量目標（指標）及完成情況：對項目績效目標進行細化和量化，根據項目實際從表中所給參考的方面或其他方面，設定績效指標，填寫「指標內容」，要儘可能量化測算，設置「指標（目標）值」。「實際完成值」欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與「指標內容」、「指標（目標）值」欄相關內容逐條對應。

6、績效自評綜合得分：對照附件5「嶽陽經濟技術開發區項目支出績效評價指標體系（參考樣表）」打分後填寫附件4「嶽陽經濟技術開發區項目支出績效評價自評表」，按照最後綜合得分填寫「績效自評綜合得分」欄。

7、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

8、評價人員：填寫參與項目評價的績效評價工作小組成員名單，並由評價組組長籤字。

9、項目單位意見：項目實施單位籤署意見，由單位負責人籤字後加蓋行政公章。

10、主管部門意見：主管部門籤署意見，由主管部門負責人籤字後加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

    （一）項目概況

1、項目單位基本情況。

2、項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

    （二）項目資金使用及管理情況

1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2、項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。

3、項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執

行情況）分析。

    （三）項目組織實施情況

1、項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。

2、項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析。

    （四）綜合評價情況及評價結論    （五）項目主要績效情況分析

從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

    （六）主要經驗及做法、存在問題和建議

包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。

    （七）附件

評價組認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。

附件3-2:

嶽陽經濟技術開發區

部門（單位）整體支出績效評價

自評報告填報說明

     一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。二、封面填寫

1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。

2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。

3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編制數。

2、實有人數：填列截至被評價年度12月底的實有人數。

3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。

4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。

6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價年度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：「預期目標」欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如年初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）年度工作計劃。「實際完成」欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與「預期目標」欄相關內容逐條對應。

8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4-2《部門（單位）整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》中的「產出」指標和「效果」指標相對應，如修改調整了該指標體系，應相應修改本部分指標內容。「實際完成值」欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與「指標內容」、「指標（目標）值」欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分：對照附件4-2《部門（單位）整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》打分後填寫附件5-2《嶽陽經濟技術開發區項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫「績效自評綜合得分」欄。

10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人籤字。

12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）籤署意見，由部門（單位）負責人籤字後加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是「三公」經費的使用和管理情況。

2、專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控制、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（五）存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題。

（六）改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

附件4-1:

嶽陽經濟技術開發區財政支出績效評價自評表

一級 指標	分值	二級指標	分值	三級指標	分值	自評得分	備註
項目決策	20	項目目標	4	目標內容	4	3	目標需進一步量化
		決策過程	8	決策依據	4	4
				決策程序	4	4
		資金分配	8	分配辦法	3	3
				分配結果	5	5
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	3
				到位時效	2	2
		資金管理	10	資金使用	7	7
				財務管理	3	2	制度需進一步健全
		組織實施	10	組織機構	1	1
				項目實施	3	3
				管理制度	6	5	制度需進一步健全
項目績效	55	項目產出	15	產出數量	5	4.5
				產出質量	4	3.5
				產出時效	3	2.8
				產出成本	3	3
		項目效果	40	經濟效益	8	7
				社會效益	8	7
				環境效益	8	8
				可持續影響	8	8
				服務對象滿意度	8	8
總分	100		100		100	93.8

附件4-2:

嶽陽經濟技術開發區

部門整體支出績效評價自評表

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
投  入 （15分）	預算配置 （15分）	財政供養人員 控制率	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5
		「三公經費」 變動率	「三公經費」變動率≦0,計5分； 「三公經費」＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5
		重點支出 安排率	重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。	5
過  程 （40分）	預算執行 （15分）	預算調整率	預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。	3
		支付進度	春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。	3
		資金結餘	無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。	3
		「三公經費」 控制率	以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止	6
		管理制度 健全性	①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。	3
		資金使用 合規性	①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批覆的用途； ⑤資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	3
		預決算信息公開性和完善性	①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。	3
過  程 （40分）	預算管理 （15分）	政府採購執行率	政府採購執行率等於100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3
		公務卡刷卡率	公務卡刷卡率達30％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3
	資產管理 （10分）	管理制度 健全性	①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。	3
		資產管理 安全性	①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規範； ④資產帳務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。	4
		固定資產 利用率	每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	3
產  出（23分）	職責履行 （23分）	部門工作完成實績情況	根據市綜合績效考核工作領導小組辦公室2013年對各部門的部門工作實績考核分數折算。 該項得分=（市綜合績效考核工作領導小組辦公室考核得分/450）*23	23
效  果 （22分）	履職效益 （22分）	經濟效益	此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際並結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 鑑於2013年未進行部門整體支出績效目標管理工作，建議試點部門（單位）參考2014年專項資金績效目標申報，根據專項資金績效目標，匯總提煉部門整體支出績效評價指標。	15
		社會效益
		生態效益
		社會公眾或服務對象滿意度	95%（含）以上計7分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低於75%計0分。	7
總 分				100
備註：如根據部門（單位）實際修改調整了附件4《部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》，須相應修改調整本表中的對應部分。

附件5-1:

嶽陽經濟技術開發區項目支出績效評價指標體系

（參考樣表）

一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準
項目決策	20	項目目標	4	目標 內容	4	設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化	①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分）
		決策過程	8	決策 依據	4	有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求	①符合法律法規（1分） ②符合經濟社會發展規劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。
				決策 程序	4	項目符合申報條件；申報、批覆程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續	①符合申報條件（2分） ②項目申報、批覆程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續（1分）
		資金分配	8	分配 辦法	3	根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理	①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規範（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。
				分配 結果	5	資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理	①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	實際到位/計劃到位*100%	根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）
				到位 時效	2	資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度	①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時並影響項目進度（0.5分）
		資金管理	10	資金 使用	7	支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠佔挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況	①虛列套取扣4-7分 ②依據不合規扣2分 ③截留、擠佔、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分
				財務 管理	3	資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規範	①財務制度健全（1分） ②嚴格執行制度（1分） ③會計核算規範（1分） 以上①需提供佐證資料。
項目管理	25	組織實施	10	組織 機構	1	機構健全、分工明確	①機構健全、分工明確  （1分）
				支撐條件	1	項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件	具備人員、場地、設備條件（1分）
				項目 實施	3	項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工	①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分）
				管理 制度	5	項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度執行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。
項目績效	55	項目產出	15	產出 數量	5	目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%	完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。
				產出 質量	4	目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%	項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。
				產出 時效	3	項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分	項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。
				產出 成本	3	項目產出成本是否按績效目標控制	項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。
		項目效果	40	經濟 效益	8	指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等	完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。
				社會 效益	8	項目實施是否產生社會綜合效益	完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。
				環境 效益	8	項目實施是否對環境產生積極或消極影響	完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。
				可持續 影響	8	項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響	完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。
				服務對象 滿意度	8	服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%	滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
總分	100		100		100

附件5-2:

部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）

一級指標	二級指標	分值	三級指標	分值	評價標準	備註
投    入	預算配置	15	財政供養人員 控制率	5	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分； 每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。 編制數：機構編制部門核定批覆的部門（單位）的人員編制數。
			「三公經費」 變動率	5	「三公經費」變動率≦0,計6分； 「三公經費」＞0，每超過一個百分點扣0.6分，扣完為止。	「三公經費」變動率=[（本年度「三公經費」總額-上年度「三公經費」總額）/上年度「三公經費」總額]×100%。 「三公經費」：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。
			重點支出 安排率	5	重點支出安排率≥90%，計5分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計3分； 60%（含）-70%，計2分； 低於60%不得分。	重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100% 重點項目支出：《中共嶽陽市委 嶽陽市人民政府 關於做好2013年度綜合績效考核工作的通知》（嶽發〔2013〕4號）確定的部門重點工作支出，含重點工程和重大項目、《政府工作報告》目標任務、為民辦實事工作、省市重大項目建設。 項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。
過    程	預算執行	15	預算調整率	3	預算調整率=0，計3分； 0-10%（含），計2分； 10-20%（含），計1分； 20-30%（含），計0.5分； 大於30%不得分。	預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。 預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策，發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。
			支付進度	3	春節前下達全部專項資金的50%； 6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。
			資金結餘	3	無結餘，2分； 有結餘，但不超過上年結轉，1分； 結餘超過上年結轉，不得分。
			「三公經費」 控制率	6	以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計5分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。	「三公經費」控制率-（「三公經費」實際支出數/「三公經費」預算安排數）×100%。
	預算管理	15	管理制度 健全性	3	①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。
過      程	預算管理	15	資金使用 合規性	3	①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批覆的用途； ⑤資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規範運行情況。
			預決算信息公開性和完善性	3	①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。
			政府採購執行率	3	政府採購執行率等於100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	通過對部門本年度實際政府採購預算項目個數與政府採購預算項目個數的比較，反映和評價部門政府採購預算執行情況。 政府採購執行率=（實際政府採購預算項目個數/政府採購預算項目個數）×100%。 政府採購項目中非預算內安排的項目除外。
			公務卡刷卡率	3	公務卡刷卡率達30％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	部門（單位）是否按照《嶽陽市推進公務卡制度改革暫行規定》加強公務卡的使用和管理。 公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付*100%。
	資產管理	10	管理制度 健全性	3	①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，1分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。	部門（單位）為加強資產管理，規範資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況
			資產管理 安全性	4	①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規範； ④資產帳務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。	部門（單位）的資產是否保存完整，使用合規、配置合理、處置規範、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況
			固定資產 利用率	3	每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%
產   出	職責 履行	23	部門工作完成實績情況	23	根據市綜合績效考核工作領導小組辦公室2013年對各部門的部門工作實績考核分數折算。 該項得分=（市綜合績效考核工作領導小組辦公室考核得分/450）*25	部門工作實績：《2013年度市直單位綜合績效考核計分辦法》（嶽發〔2013〕4號文件附件2）對部門（單位）的部門工作實績考核內容（450分），含重點工程和重大項目、《政府工作報告》目標任務、為民辦實事工作、省市重大項目建設及單位職能工作內容。 具體考核工作由市綜合績效考核工作領導小組辦公室根據計分辦法組織實施並形成考核結果。
效  果	履職 效益	22	經濟效益	15	此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際並結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 鑑於2013年未進行部門整體支出績效目標管理工作，建議試點部門（單位）參考2014年專項資金績效目標申報，根據專項資金績效目標，匯總提煉部門整體支出績效評價指標。
			社會效益
			生態效益
			社會公眾或服務對象滿意度	7	95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低於75%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門，群體或個人。 一般採取市統計局民意調查結果。