黃岡市歸國華僑聯合會2020年預算編報說明
本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門「三定」方案規定的職能和2020年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批覆的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，並依法接受市人大審查監督。
部門法定代表人籤字：
目錄
第一部分 市僑聯概況
1.人員編制和內設機構
2.人員結構情況
3.主要工作職責
第二部分 市僑聯工作重點
第三部分 市僑聯2020-2022年支出規劃和2020年部門預算編報說明
1.收支預算總體情況
2.收入預算編報說明
3.支出預算編報說明
4.「三公」經費和會議費支出預算情況
5.政府採購支出預算情況
6.2020-2022年支出規劃
7.其他需要說明的事項
第四部分 市僑聯2020-2022年支出規劃和2020年部門預算表
1.部門預算基礎表及相關附件
2.項目申報文本及相關附件
第一部分 黃岡市歸國華僑聯合會概況
黃岡市歸國華僑聯合會是今年市級機構改革中，由原市外僑局的合署辦公機構調整為獨立的單設機構，是市委領導下的一級群團組織。
一、人員編制和內設機構
根據黃岡市委機構編制委員會《關於市歸國華僑聯合會機構編制調整事項的批覆》（黃機編﹝2019﹞5號）文件內容，黃岡市歸國華僑聯合會行政編制3名，設內設科室1個（辦公室），核定領導數1正1副，中層領導職數1名。
二、人員結構情況
黃岡市歸國華僑聯合會核定行政編制3名，現有在編幹部3人，其中：正縣級領導幹部1人（黨組書記、主席），副縣級領導幹部1人（黨組成員、副主席），正科級幹部1人（辦公室主任）。
三、主要工作職責
（一）宣傳貫徹黨和國家關於僑務工作的方針、政策和法律、法規。
（二）組織引導歸僑、僑眷和海外僑胞創新創業，參與和支持黃岡經濟社會發展；做好引進海外人才、資金、技術和智力服務，促進海內外經貿和文化交流；會同有關部門做好在黃僑資企業、來黃髮展的海外僑胞及海外僑團的接待工作。
（三）維護歸僑、僑眷和在黃僑胞在國內的合法權益，及時反映他們的意見和建議，提供有關諮詢和服務。
（四）以僑為橋，多渠道、多層次、多形式參與海外聯誼工作，發揮僑聯組織民間交往的作用；
（五）參與推薦市人大僑界代表候選人、協商市政協僑聯界別委員建議人選，引導歸僑僑眷有序開展政治參與，依法參與管理國家和社會事務。
（六）組織引導僑界群眾開展文化宣傳教育活動，弘揚僑界愛國奉獻精神；開展對外文化交流活動。
（七）參與社會建設，做好為僑服務的實事項目，組織歸僑僑眷參與社會治理。
（八）指導基層僑聯組織工作，統籌對園區、企業、社區等陣地建設、機制建設。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
第二部分 黃岡市歸國華僑聯合會2020年度工作重點
一、指導思想
高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真深入貫徹落實黨的十九大精神、習近平關於僑務工作重要論述、第十次全國歸僑僑眷代表大會會議精神，樹立大僑務觀，突出主旋律，發揮職能優勢，整合僑務資源，搭建開放平臺，圍繞中心、服務大局，助推「雙強雙興」，開展「四大行動」，為黃岡經濟社會高質量發展服好務。
二、工作重點
一是繼續堅持以僑為本，以習近平新時代中國特色社會主義思想統領全年僑聯工作，樹立大僑務觀念，堅持堅持兩個並重，兩個拓展，推進兩個建設，加強僑聯的橫向交流，積極開展對外聯誼交往活動，廣交朋友，涵養好僑務資源，為全市僑聯工作開創新局面而不懈努力；
二是繼續圍繞市委市政府中心工作，推進僑聯工作服務「雙強雙興」，總結十九屆「華創會」經驗和不足，以僑搭橋引資引智平臺，服務我市招商引資，招才引智活動；
三是繼續宣傳好涉僑法律法規，切實維護歸僑僑眷和海外僑胞的合法權益，進一步做好扶貧幫困和促富工作。全面落實農村歸僑僑眷生活補貼政策，這僑資企業牽線搭橋和排憂解難；
四是繼續發揮僑聯工作獨特優勢，拓展領域，廣開途徑渠道，努力爭取更多海外華僑華人對我市捐資助學、扶貧濟困、社會公益事業等各項捐贈活動，承辦華文開展華文教育活動；
五是繼續加強對各縣（市區）僑聯工作的指導，推進基層「星級僑之家」建設，促進僑聯工作向基層不斷延伸；
六是依據僑聯章程，精心籌備黃岡市第三次歸僑僑眷代表大會，做好市級僑聯換屆工作；
七是繼續加強僑聯幹部隊伍自身建設，全面提高幹部隊伍的素質。深大力加強機關建設，加強幹部隊伍學習培訓，深入推進僑聯工作機關幹部「兩學一做」專題等學習教育活動，創建學習型僑聯機關，不斷提高幹部隊伍的整體素質。
三、目標任務
1、新增與1—2個海外僑團或僑領建立聯繫；
2、爭取華創會等籤約項目1個；
3、爭取上級資金支持5萬元以上；
3、接待來訪華僑華人30人次；
4、僑務捐贈項目2個，捐贈金額折合人民幣20萬元；
6、開展海外華文教育活動1次；
7、籌備召開黃岡市第三次歸僑僑眷代表大會
第三部分 黃岡市歸國華僑聯合會
2020-2022年支出規劃和2020年部門預算編報說明
根據黃岡市財政局關於印發《2020-2022年市直部門支出規劃和2020年預算編報說明》的通知 (黃財預[2017]10號)精神，在我辦領導的高度重視下，按照做好2019-2021年市直部門支出規劃和2020年預算編制工作的指導思想、編制原則、工作重點和工作要求，結合近3年本級財政撥款和我辦財務收支情況，以及2020年承擔的工作任務實際所需經費保障情況，我們編制了《市僑聯2020-2022年支出規劃和2020年部門預算》。現將我辦2020-2022年支出規劃和2020年部門預算編制情況說明如下：
一、收支預算總體情況
2020年預算，我辦總收入776,775元，其中: 當年基本支出撥款726,775元、項目經費撥款50,000元。
2020年預算，我辦總支出776,775元，其中: 當年基本支出726,775元、項目支出50,000元。
二、收入預算編報說明
2020年，我辦收入預算由財政撥款收入組成。「財政撥款收入」，我們根據實行比較規範部門預算管理單位的預算定額標準和口徑。同時，依據我辦人員結構情況和履行職能的實際需要，對本級財政預算經費進行認真核算，並把本級財政撥款預算經費分三個部分，即由人員經費、日常公用經費、項目經費組成。
㈠ 政撥款收入
2020年，我辦財政撥款收入776,775元，其中：人員經費收入629,316元，日常公用經費97,459元，項目經費50,000元。
1.人員經費629,316元
⑴工資和福利支出553,182元
①在職人員基本工資149,268元
12439×12=149268元
②在職人員津貼補貼104,254元
8687.83×12=104254元
③公務員年終考核一次性獎金12439元
④在職獎勵性工資補助114,507元
10000×3+21126.83×4=114507元
⑤住房公積金31,915元
(21126.83×12+12439)×12%=31915元
⑥基本養老保險費47,660元
(21126.83×12+12439)×16%+(21126.83×12+12439) ×12%×16%=47660元
⑦基本醫療保險費21,277元
(21126.83×12+12439)×8%=21277元
⑧生育保險基金1,862元
(21126.83×12+12439)×0.7%=1862元
⑨其他70,000元
⑵對個人和家庭的補助60元
①獨生子女費60元
60×1=60元
⑶上年結轉安排76,074元
2.日常公用經費97,459元
⑴一般公務費30,000元
10000×3=30000元
⑵「三費」15,958元
職工福利費(21126.83×12+12439)×2.5%=6649元
工會經費(21126.83×12+12439)×2%=5319元
職工教育經費(21126.83×12+12439)×1.5%=3989元
⑷公務交通補貼31,560元
2630×12=31560元
⑸保留性交通補貼7,920元
660×12=7920元
⑹女同志衛生費240元
20×12=240元
⑺上年結轉安排11,781元
3.項目經費50,000元
⑴僑聯專項經費50,000元
三、支出預算編報說明
(一)基本支出預算編報說明
2020年,根據預算定額標準和口徑，結合我辦人員情況、應急用車定編和實有情況，按定員定額逐項測算基本支出共計726,775元。
1.人員經費629,316元
⑴工資和福利支出553,182元
①在職人員基本工資149,268元
12439×12=149268元
②在職人員津貼補貼104,254元
8687.83×12=104254元
③公務員年終考核一次性獎金12439元
④在職獎勵性工資補助114,507元
10000×3+21126.83×4=114507元
⑤住房公積金31,915元
(21126.83×12+12439)×12%=31915元
⑥基本養老保險費47,660元
(21126.83×12+12439)×16%+(21126.83×12+12439) ×12%×16%=47660元
⑦基本醫療保險費21,277元
(21126.83×12+12439)×8%=21277元
⑧生育保險基金1,862元
(21126.83×12+12439)×0.7%=1862元
⑨其他70,000元
⑵對個人和家庭的補助60元
①獨生子女費60元
60×1=60元
⑶上年結轉安排76,074元
2.日常公用經費97,459元
⑴一般公務費30,000元
10000×3=30000元
⑵「三費」15,958元
職工福利費(21126.83×12+12439)×2.5%=6649元
工會經費(21126.83×12+12439)×2%=5319元
職工教育經費(21126.83×12+12439)×1.5%=3989元
⑷公務交通補貼31,560元
2630×12=31560元
⑸保留性交通補貼7,920元
660×12=7920元
⑹女同志衛生費240元
20×12=240元
⑺上年結轉安排11,781元
(二)項目支出預算編報說明
2020年，我辦按照《黃岡市市級項目支出預算管理暫行辦法》的規定和要求，結合自身工作性質、任務和目標，建立部門項目資料庫，項目總支出50,000元。
⑴僑聯專項經費50,000元
四、「三公」經費和會議費支出預算情況
2020年，按照「只減不增」的預算原則，我辦「三公」經費預算數100,000元，其中：因公出國（境）費50,000元，公務接待費50,000元。會議費預算數10,000元。
五、政府採購支出預算情況
2020年，根據市人民政府辦公室印發的《黃岡市政府採購目錄及標準》，結合單位工作需要，編制了《2020年政府採購預算表》，預算數30,000元，其中：貨物類20,000元，服務類10,000元。
六、2020-2022年支出規劃
為拓展預算年度，推進中期規劃管理。根據中央、省、市統一部署要求，從2016年開始，我市部門預算實行了三年中期財政規劃管理。我辦2020-2022年基本支出規劃和項目支出規劃年度規模與2020年支出規劃保持一致，因政策變動因素而需調整支出規劃的，通過逐年更新滾動調整。
㈠ 2020年支出規劃
2020年年度預算總額776,775元，其中：基本支出726,775元，項目支出50,000元。
㈡ 2021年支出規劃
2021年支出規劃年度規模與2020年保持一致,其年度預算總額776,775元，其中：基本支出726,775元，項目支出50,000元。如有政策變動因素而需調整支出規劃的，在2020年的基礎上再作調整。
㈢ 2022年支出規劃
2022年支出規劃年度規模與2021年保持一致, 其年度預算總額776,775元，其中：基本支出726,775元，項目支出50,000元。如有政策變動因素而需調整支出規劃的，在2021年的基礎上再作調整。
七、其他需要說明的事項
（1）其他情況說明
2020年，我單位暫無房屋建築物購置、購建及大型修繕重大事項和車輛購置計劃。我單位無政府性基金和國有資本經營預算撥款收入及支出。
（2）專業性較強的名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除「財政撥款收入」、「上級補助收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（四）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）「三公」經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
黃岡市歸國華僑聯合會2020-2022年支出規劃和2020年部門預算表
一、部門預算基礎表及相關附件
2、2020年部門預算基層表（黃岡市歸國華僑聯合會）1.19人大批覆數據.xls
二、項目申報文本及相關附件
僑聯.xls