目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府採購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產佔有使用情況及新增資產配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府採購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1．職能職責 臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規劃；參與道路交通安全設施的監督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的考試、發證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。
2．機構設置 單位內設車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調處股、行裝股、客管股、科技設施股8個職能股室，下設城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白雲、治超、農管9個建制中隊，其中農管中隊是2019年根據農村道路交通管理工作需要而新設的建制中隊。
二、部門預算單位構成
交警大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制範圍的只有臨湘市公安局交通警察大隊本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1940.76萬元，其中，一般公共預算撥款1770.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，省級補助收入50萬元。收入較去年減少131.82萬元，主要是納入預算管理的非稅收入撥款減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數1940.76萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全1785.34萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出88.81萬元，住房保障支出66.61萬元。支出較去年減少131.82萬元，主要是壓減了辦案費專項資金預算支出。
備註：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1770.76萬元，比上年減少251.82萬元，下降12.45%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1090.16萬元，比上年增加4.18萬元，增長0.38%，原因是民警工資福利支出預算略有增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為680.6萬元，比上年減少256萬元，下降27.3%，原因是壓減了納入預算管理的非稅收入撥款用於其他專項類「辦案費」項目的預算支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：電警維保支出17萬元，主要用於全用於標識標牌增設更新、電子警察卡口的維修維護等方面；交通協管員支出163.6萬元，主要用於交通協管員的工資福利支出方面；辦案費支出500萬元，主要用於彌補道路交通管理辦案經費的不足。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款172.5萬元，比2019年預算減少10萬元，下降5.48%。原因是人員減少相應機關運行成本減少。
備註：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、「三公」經費預算
2020年「三公」經費預算數為55.5萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費38.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年「三公」經費預算較2019年減少2.5萬元，主要是厲行節約，壓縮公務接待開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出127萬元，較2019年減少26.5萬元，主要是本單位落實過「緊日子」要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算5萬元，擬召開嶽陽市六縣三區交通頑瘴痼疾集中整治半年工作講評會、臨湘市春運工作啟動動員大會、臨湘市道路交通安全管理總結大會，會議人數約510人次，主要包含傳達全市頑瘴痼疾整治成效及工作動態、春運工作駕駛員安全動員、總結全年道路交通管理工作成效及來年工作規劃；培訓費預算 1.5萬元，擬開展兩期交通民、輔警執法執勤、法律法規業務、內勤業務培訓班等培訓，人數280人次，主要內容為對交警大隊民、輔警執法辦案業務進行專題培訓。
4、政府採購安排情況說明
（1）2020年本單位政府採購預算總額200萬元，其中：政府採購貨物預算110萬元、政府採購工程預算90萬元、政府採購服務預算0萬元。較2019年減少251.8萬元，主要是政府採購工程預算減少。詳見預算公開表格中的政府採購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為833.6萬元，其中：1、交通協管員項目213.6萬元、比2019年增加120萬元,增加原因是：交通協管員財政供養人員增加40人。2、辦案費項目500萬元、比2019年減少350萬元,減少原因是納入預算管理的非稅收入撥款壓減，相應用於彌補財政經費撥款不足部分的辦案費項目預算減少。3、工本費項目120萬元，是今年新增的項目，該項目撥款都用於牌證工本費的支出。
2020年部門整體支出績效目標1940.76萬元，其中：基本支出1090.16萬元，項目支出850.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務於全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產佔用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計1306.83萬元，其中流動資產285.36萬元，非流動資產1021.47萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛13輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車13輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2020年部門預算單位公開表.xlsx