目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款「三公」經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府採購預算情況說明
三、國有資產佔有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯繫方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預算公開表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、部門收支預算總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款「三公」經費支出預算表
九、政府採購預算明細表
十、項目支出績效目標申報表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
巴彥淖爾市政府網絡信息管理中心（市電子政務辦公室）為全市信息化和電子政務管理工作機構，主要承擔全市信息化和電子政務有關職能職責，市國防動員委員會信息動員辦公室也設在市政府網絡信息管理中心。
（二）部門主要職責
1.貫徹落實國家、自治區信息化和電子政務方針政策、法律法規和標準規範；制定全市政務信息化和電子政務工作的政策規劃、標準規範和計劃，並負責監督執行和推進落實。
2.負責全市電子政務工作，對市直各部門、各旗縣區電子政務工作進行績效考評和業務指導；組織電子政務專家組對市政務信息化和電子政務項目建設進行評審。
3.負責全市電子政務外網網絡建設、管理和維護，及與國家、自治區電子政務外網的互聯互通和安全保障。
4.負責組織推進全市政務信息資源交換、整合、共享、開發利用工作。負責全市政務信息資源共享平臺建設管理和政務大數據建設，支撐「網際網路+政務服務」工作。對部門政務信息資源整合共享進行備案管理和監督考核。
5.負責全市政府網站的規劃、監督和管理；負責巴彥淖爾市政府網站的建設、運維和管理，支撐網上辦事服務；對市屬各級政府網站進行績效評估、內容監管和審查備案。承擔網上政務信息公開職責。
6.負責全市統一的政務綜合辦公平臺和市黨政電視電話會議系統的建設、管理和維護。
7.負責市政府信息系統安全保障和監督管理工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
從預算單位構成看，巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心預算包括：單位本級預算。
（一）巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心部門機構及人員基本情況
本級以下未設獨立預算單位。本單位為財政全額撥款的參照公務員法管理的事業單位。
巴彥淖爾市政府網絡信息管理中心（市電子政務辦公室），是2005年自治區和市編委正式批准成立的準處級事業單位，隸屬於市政府辦公室，內設綜合科、信息化推進科、網絡管理科3個科室，核定編制9人，現有人員7人，其中，主任（副處級）1名，副主任（正科級）1名，科員2名（2017年通過全區黨政群機關公務員考試考錄），政府買崗工作人員3人。
（二）巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心單位設置及人員情況
單位情況表
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心 | 參照公務員法管理的事業單位 |
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算151.59萬元，比2019年預算減少28.15萬元，下降15.66%，減少主要是由於上年度機構調整導致列入本單位本年預算人員大幅減少。
支出預算151.59萬元，比2019年預算減少28.15萬元，下降15.66%，減少主要是由於上年度機構調整導致列入本單位本年預算人員大幅減少。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入151.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入151.59萬元，佔比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，佔比0%；事業收入0萬元，佔比0%；事業單位經營收入0萬元，佔比0%；其他收入0萬元，佔比0%；上年結轉0萬元，佔比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，佔比0%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出151.59萬元，其中：基本支出55.53萬元，佔比36.63%；項目支出96.06萬元，佔比63.37%；事業單位經營支出0萬元，佔比0%。
主要用於保障機構正常運轉、開展業務活動所發生的基本支出和項目支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算151.59萬元，包括：一般公共預算財政撥款151.59萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務類151.59萬元，比上年預算數減少28.15萬元。主要用於單位基本支出及項目支出。
2、社會保障和就業類0萬元，比上年預算數增加0萬元。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算
四、財政撥款「三公」經費預算情況說明
財政撥款「三公」經費支出預算0.4萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年預算比上年執行數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費用0萬元，無變化。
2.公務接待費0.4萬元，與上年持平，無變化。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，無變化。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2020年，我單位機關運行經費財政撥款預算5.19萬元，比上年減少6.33萬元，下降54.95%。主要原因是上年度機構調整導致列入本單位本年預算人員大幅減少，從而導致辦公費等相應減少。機關運行經費具體明細如下：辦公費1萬元，公務接待費0.4萬元，工會經費0.49萬元，其他交通費用2.7萬元，辦公設備購置0.6萬元。
二、政府採購預算情況說明
政府採購預算總額94.66萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算94.66萬元。
三、國有資產佔有使用情況說明
截至2019年末，共有車輛0輛，其中：機要應急車輛0輛等，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）等。
四、2020年度項目支出績效目標情況說明
項目支出預算績效目標填報情況
2020年，填報績效目標的預算項目4個，公開績效目標4個，公開項目佔全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算96.06萬元，佔全部項目支出預算的100%。
（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低於預算批覆資金的80%。）
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述「一般公共預算財政撥款收入」、「事業收入」、「事業單位經營收入」等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的「一般公共預算財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」 、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結餘：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、「三公」經費：納入財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯繫方式及信息反饋渠道
本部門（單位）預算公開信息反饋和聯繫方式：
聯繫人：田惠榮 聯繫電話：0478-8655525
第六部分 部門預算公開表
詳見附表
1.巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心2020年部門預算公開表（共9張）
2.巴彥淖爾市人民政府網絡信息管理中心項目支出績效目標申報表（共4張）