目錄
一、中共黃岡市委統戰部部門概況
二、中共黃岡市委統戰部2020年部門預算表
三、中共黃岡市委統戰部 2020年部門預算相關情況說明
1、2020年度收支預算安排情況
2、2020年「三公」經費財政撥款預算及增減變化、原因的情況
3、2020-2022年支出規劃情況
4、預算收支增減變化情況說明
5、機關運行經費安排情況說明
6、政府採購安排情況說明
7、政府性基金預算支出情況說明
8、國有資產佔用情況說明
9、重點項目績效目標情況說明
10、關於舉借政府債務情況的說明
四、中共黃岡市委統戰部2020年部門預算相關專業名詞解釋
五、中共黃岡市委統戰部上級專項轉移支付補助經費預算情況
六、中共黃岡市委統戰部2020年扶貧資金預算情況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要
求,發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關係、安排人事、增進共識、加強團結,協調全市統一戰線各方面關係,組織和落實黨中央關於統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
2.研究擬定全市統一戰線工作的理論、政策和地方規茨
性文件並推動落實,深入調查研究,及時向省委統戰部、市委指告統一戰線工作情況並提出建議,統籌協調和指導全市各地區部門各單位統一戰線工作。
3.負責發現、培養全市黨外代表人士,負責黨外人士的
政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導取務的工作,協助民主黨派市委會、市工商聯做好幹部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全市統一戰線
宣傳工作,擬定全市統一戰線宣傳工作規劃並組織實施,研判涉及統一戰線的輿情並協調有關部門應對處置。
5.負責聯繫各民主黨派市委會,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助各民主黨派市委會加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
6.統一領導和負貴全市民族宗教工作,貫徹落實黨的民族宗數工作方針政策,負責民族宗教領域意識形態工作,研究擬定有關民族宗教政策措施並督促落實,協調處理民族宗教工作中的重大問題,聯繫少數民族和宗教界的代表人士。負責全市民族團結進步創建工作。依法履行宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,依法管理宗教事務,治理宗教領域突出問題,防範利用宗教進行非法、違法活動,抵禦境外利用宗教進行的滲透活動。指導宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設。
7.負責聯繫、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況並提出政策建議,聯繫、引進、培養、選拔黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導高等院校、科研機構、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。
8.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策,調查研究全市非公有制經濟人士情況並提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。指導市工商聯和楚商聯合會等有關單位開展駐外人才工作站建設工作。
9.統一管理全市海外統戰工作,開展對臺統戰工作,開展港澳統戰工作。貫徹落實黨的對臺工作方針政策,調查研究臺灣和兩岸發展動向和情況並提出政策建議,協調、指導兩岸人民各領域的交流合作,負責做好對臺宣傳、涉臺教育、涉臺新聞官傳等的管理協調工作。聯繫海外有關社團及代表人士,聯繫臺灣香港、澳門有關黨派、團體及代表人士,做好臺胞、臺屬右關工作。牽頭做好海外人才的引進和洛地服務工作.做好全市一戰線外事管理工作。
10.統一管理全市僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,調查研究市內外僑情和僑務工作,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯繫海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。負貴全市歸僑、僑眷及外籍華人、港澳同胞屬等涉僑涉外人才的推薦培養和管理服務工作。
11.協助管理縣(市區)黨委統戰部長。受市委委託,領導市工商聯黨組,指導市工商聯工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。
12.完成上級交辦的其他任務。
（二）內設機構
根據上述職責，市委統戰部設辦公室(宣傳辦)、研究室(法規科)、幹部科、黨派科(黨外知識分子和新的社會階層人士工作科)、聯絡科(涉臺交流科)、臺灣事務科、民族科(涉疆涉藏工作辦公室)、宗教科、經濟科、僑務科10個職能科室。
（三）人員編制和職數
市委統戰部機關行政編制24名(含市民族宗教事務委員會行政編制7名)。設部長1名,由市委領導同志兼任;副部長3名(不含兼職,其中分管日常工作的副部長一名,正縣級);設市民族宗教事務委員會主任1名(由統戰部副部長兼任),專職副主任1名(副縣級);正科級領導職數10名,副科級領導職數5名。
（四）所屬事業單位的設置、職責和編制
所屬兩個事業單位，即市宗教團體聯絡辦公室，為科級事業機構。核定財政全額供給事業編制6人，其中主任職數1名、副主任職數1名；市臺商協調投訴中心，為科級事業機構，核定財政全額供給事業編制3人，其中主任職數1名。
（五）現有人員結構情況
1.市委統戰部（含所屬事業單位）目前財政供給人員37人，行政在職人員28人，機關事業編人員9人。
2．市委統戰部有正式退休人員9人，為科級及副縣級以上退休人員。
（六）公務車輛情況
我部為實行比較規範的部門預算單位之一，現有保留公務用車2輛。
二、部門預算單位構成
按照最新預算法的要求，市委統戰部機關（含市委臺辦、市民宗委）及下設2個二級事業單位匯總納入2020年度部門預算中。
第二部分 2020年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算「三公」經費支出情況表
十、政府採購預算表
十一、項目申報績效表
（1-10表見附件1）（11表見附件2）
第三部分 2020年部門預算相關情況說明
一、2020年度收支預算安排情況
2020年預算，我部總收入8,935,773元，其中: 當年基本支出撥款7,359,800元、項目經費撥款800,000元。上年結轉775,973元。
2020年預算，我部總支出8,935,773元，其中: 當年基本支出7,359,800元、項目支出800,000元。上年結轉775,973元。
（一）收入預算編報說明
2020年，我部收入預算由上年結轉資金、財政撥款收入等組成。「上年結轉資金」，是按財政局預算科審核確認的需繼續結轉使用數編報。「財政撥款收入」，我們根據實行比較規範部門預算管理單位的預算定額標準和口徑。同時，依據我部人員結構情況和履行職能的實際需要，對本級財政預算經費進行認真核算，並把本級財政撥款預算經費分三個部分，即由人員經費、日常公用經費、項目經費組成。
1、政撥款收入
2020年，我部財政撥款收入8,935,773元，其中：人員經費收入6,312,253元，日常公用經費1,047,547元，項目經費800,000元。上年結轉775,973元。
1.人員經費6,312,253元
⑴工資和福利支出6,148,501元
①職人員基本工資1，639,488元
136624×12=1639488元
②在職人員津貼補貼938,722元
97336.17×12=938722元
③公務員年終考核一次性獎金113,593元
事業單位人員績效工資339,312元
④在職獎勵性工資補助1,305,841元
10000×37+233960.17×4=1305841元
⑤住房公積金350,534元
(233960.17×12+113593)×12%=350534元
⑥基本養老保險費506,874元
(233960.17×12+113593)×16%+(165190.81×12+74779) ×12%×16%=506874元
⑦基本醫療保險費233,689元
(233960.17×12+113593)×8%=233689元
⑧生育保險基金20,448元
(233960.17×12+113593)×0.7%=20448元
其他810000元
⑵對個人和家庭的補助163,753元
①退休費公用經費和特需經費6,000元
縣級8×700=5600元
科級1×400=400元
②退休費獎勵性工資補助157,753元
52584.28×3=157753元
2.日常公用經費1,047,547元
⑴一般公務費444,000元
12000×37=444000元
⑵小車費60,000元
2×30000=60000元
⑶ 「三費」175,267元
職工福利費(233960.17×12+113593)×2.5%=73028元
工會經費(233960.17×12+113593)×2%=58422元
職工教育經費(233960.17×12+113593)×1.5%=43817元
⑷公務交通補貼267,000元
（1040×6+940×9+650×5+550×7+450×1）×12=267000元
⑸保留性交通補貼97,680元
220×12×37=97680元
⑹女同志衛生費3,600元
20×12×15=3600元
3.項目經費800，000元
⑴統戰事務經費800，000元
4.上年結轉775,973元。
（二）支出預算編報說明
1、基本支出預算編報說明
2020年,根據預算定額標準和口徑，結合我部人員情況、應急用車定編和實有情況，按定員定額逐項測算基本支出共計6,549,800元。上年結轉775,973元。
1.人員經費6,312,253元
⑴工資和福利支出6,148,501元
①職人員基本工資1，639,488元
136624×12=1639488元
②在職人員津貼補貼938,722元
97336.17×12=938722元
③公務員年終考核一次性獎金113,593元
事業單位人員績效工資339,312元
④在職獎勵性工資補助1,305,841元
10000×37+233960.17×4=1305841元
⑤住房公積金350,534元
(233960.17×12+113593)×12%=350534元
⑥基本養老保險費506,874元
(233960.17×12+113593)×16%+(165190.81×12+74779) ×12%×16%=506874元
⑦基本醫療保險費233,689元
(233960.17×12+113593)×8%=233689元
⑧生育保險基金20,448元
(233960.17×12+113593)×0.7%=20448元
其他810000元
⑵對個人和家庭的補助163,753元
①退休費公用經費和特需經費6,000元
縣級8×700=5600元
科級1×400=400元
②退休費獎勵性工資補助157,753元
52584.28×3=157753元
2.日常公用經費1,047,547元
⑴一般公務費444,000元
12000×37=444000元
⑵小車費60,000元
2×30000=60000元
⑶ 「三費」175,267元
職工福利費(233960.17×12+113593)×2.5%=73028元
工會經費(233960.17×12+113593)×2%=58422元
職工教育經費(233960.17×12+113593)×1.5%=43817元
⑷公務交通補貼267,000元
（1040×6+940×9+650×5+550×7+450×1）×12=267000元
⑸保留性交通補貼97,680元
220×12×37=97680元
⑹女同志衛生費3,600元
20×12×15=3600元
2、項目支出預算編報說明
2020年，我部按照《黃岡市市級項目支出預算管理暫行辦法》的規定和要求，結合自身工作性質、任務和目標，建立部門項目資料庫，項目總支出800，000元。
（1）統戰事務經費800，000元
二、2020年「三公」經費財政撥款預算及增減變化、原因的情況
「三公」經費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。2020年度，我部根據年度工作計劃，按照只減不增的原則合理安排「三公」經費預算，全年預算支出總計600,000元，其中：因公出國（境）150,000元，公務用車運行費300,000元，公務接待費150,000元。會議費300,000元。
增減變化及原因：我部屬於2019年3月機構改革重組部門，2020年為機構改革後實行全新部門預算的第一年，故無法進行增減變化及原因的分析。
三、2020-2022年支出規劃情況
按照市財政要求，2020-2022年支出規劃匯總納入市級中期財政規劃，與2020年部門預算同步、綜合平衡編報。基本支出規劃分年數與2020年預算數保持一致；項目支出按照輕重緩急，擇優編制原則編報，三年滾動支出規劃年度規模，原則上不超過上年規模。因政策變動因素而需調整支出規劃的，通過逐年更新滾動調整。
2020-2022年支出規劃數分年度分別是：2020年預算數893.58萬元，其中：基本支出為735.98萬元，項目支出157.60萬元（包括：一般預算專項安排80萬、上年結轉安排77.6萬元）；2021年預算數815.98 萬元；2022年預算數 815.98 萬元。
四、預算收支增減變化情況說明
2020年本部門（含下設二級單位）預算收人總額為893.58萬元，支出總額為893.58萬元。特別說明：因我部屬於2019年3月機構改革重組部門，2020年為機構改革後實行全新部門預算的第一年，故無法進行預算收支增減變化相關情況的分析。
五、機關運行經費安排情況說明
2020年本部門（含下設二級單位）履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的運行經費合計50.4萬元，其中：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、接待費等商品服務支出44.40萬元，交通費6.00萬元。
六、政府採購安排情況說明
政府採購範圍涵蓋貨物、服務、工程三大類，涉及到我局的主要是貨物及服務類採購，政府採購方式主要是詢價採購、定點採購。2020年度本部門（含下設二級單位）政府採購額度為16萬元，其中：其中辦公耗材、辦公用品採購、設備購置等貨物類6萬元，車輛運行維護、公務印刷等服務類10萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
我部無政府性基金預算財政撥款
八、國有資產佔用情況說明
截至2020年1月1日，我部經批准保留用公務車輛2臺，均為機要、應急保障用車；單價50萬以上的通用設備0臺；單價100萬以上的專用設備0臺。
九、重點項目績效目標情況說明
1、我部省級民族工作經費預算績效目標：開展精準扶貧相關活動；開展民族文化體育活動；繼續深入開展民族團結進步創建和宣傳教育活動；切實做好城市民族工作；開展民族宗教工作調研培訓和民族宗教課題研究。
2、我部省級僑務工作經費預算績效目標：認真做好華創會籌備工作；做好歸僑僑眷服務及困難人士愛心幫扶慰問工作等。
十、關於舉借政府債務情況的說明
我部無舉借政府債務情況
第四部分 專業名詞解釋
一、專業名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（含下設二級單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用 。
第五部分 中共黃岡市委統戰部
上級專項轉移支付補助經費預算情況
1、省級少數民族資金25萬元；
2、省級寺觀教堂維修補助經費20萬元；
3、省級僑務工作經費5萬元。
第六部分 中共黃岡市委統戰部
扶貧資金預算情況
1、涉及我部2020年扶貧資金即省級少數民族資金預算數為25萬元。
附件：2020年部門預算基礎表
附件1、2020年市委統戰部部門預算公開基層表格.xls
附件2、市委統戰部2020年項目支出申報表.xls