目錄
第一部分 屈原管理區天問街道辦事處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）政府採購情況
（四）國有資產佔有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年「三公」經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
第一部分 屈原管理區天問街道辦事處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街道轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理；按計劃組織本級財政收入和地方稅的徵收，完成區級財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；發展街道經濟，管理街道國有資產，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展。
3、負責街道轄區道路、環境、衛生綜合整治工作。
4、負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社區文化、科普、體育、教育、衛計、人社管理、勞動就業、安全生產管理、信訪、民兵、兵役等工作。
6、負責社區資金專戶存儲、核撥和監督管理；指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。
7、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
天問街道是區委、區管委的派出機構，按照《屈原管理區天問街道辦事處機關主要職責內設機構和人員編制規定》（屈發〔2012〕8號）規定，天問街道機關綜合設置2個公益性事業站所（公共文化和社會事業發展中心、經濟發展站），正股級，財政全額撥款，實行區、街共管，以街道辦事處管理為主，街道下轄桔園、鳳凰2個社區。
街道幹部職工總編制數共24人,行政編18人、事業編6人（街道公共文化和社會事業發展中心3人、街道經濟發展站3人），實有16人，其中：科級領導幹部6人（正科3人、副科3人），非領導職務幹部7人（享受副科待遇6人、科員1人），事業人員3人（管理崗九級2人、專技崗十二級1人）,街道、社區在職人員43人，離退休人員10人。
二、部門預算單位構成
天問街道辦事處機關及天問街道辦事處公共文化和社會事業發展中心、天問街道辦事處經濟發展站兩個下設機構構成，納入2020年天問街道辦事處本級財務預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我單位本級預算。我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件22、23表均為空。收入包括經常性撥款、對鄉鎮轉移支付，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款；支出包括經常性撥款、對鄉鎮轉移支付，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款。
（一）收入預算：2020年年初預算數811.66萬元，其中，經常性撥款220.86萬元，對鄉鎮轉移支付570.80萬元,專項經費撥款0萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款20萬元。收入較去年減少88.44萬元，主要是減少上級補助收入（軍轉幹部解困資金）、其他收入減少。
（二）支出預算：2020年年初預算數811.66萬元，其中，基本支出561.66萬元：工資福利支出317.79萬元、一般商品和服務支出183.31萬元、對個人和家庭的補助60.55萬元；項目支出250萬元：專項商品和服務支出0萬元、專項對個人和家庭的補助0萬元。同上年比較減少9.83%，主要是減少軍轉幹部解困資金和增加人員退休工資減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算為811.66萬元，其中一般公共服務支出
706.16萬元，佔87% ；公共安全支出20.5萬元，佔2.52% ；文化體育與傳媒支出1.5萬元，佔0.18%；社會保障和就業支出5萬元，佔0.62%；醫療衛生與計劃生育支出13.7萬元，佔1.69%；城鄉社區支出62.8萬元，佔7.74%；自然資源海洋氣象等支出2萬元，佔0.25%。
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為561.66萬元，是指為保障單位
機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，工資福利支出317.79萬元，一般商品和服務支出183.31萬元，對個人和家庭的補助支出60.55萬元。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為250萬元，是指招商引資的支出，主要用於對產業扶植等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款183.31萬元，比2019年減少3.3萬元，減少2%。主要原因是：過緊日子，壓縮運行經費。
（二）「三公」經費預算
本部門2020年「三公」經費預算數22.12萬元，其中，公務接待費8.8萬元，無因公出國（境）費，公務用車購置及運行費13.32萬元（其中，公務用車運行費0萬元、其他交通費1.8萬元、公務交通補貼11.52萬元）。2019年「三公」經費預算24.64萬元，其中公務接待9.8萬元，因公出國費0萬元，公務用車購置及運行14.84萬元，（其中，公務用車運行費0萬元、2萬元、公務交通補貼12.84萬元）。比2019年減少2.52萬元，減少11%。主要原因是：壓縮公務接待費及其他交通費。
（三）一般性支出情況
本單位2020年會議費預算3.4萬元，擬召開4次會議，人數460人，內容為開展「5.29」宣傳活動、黨員冬春訓會議、新年工作大會、綜治民調會議；培訓費預算4萬元，擬開展5次培訓，人數560人，內容為人口普查培訓、安全生產培訓、司法培訓、黨建培訓、禁毒培訓。
（四）政府採購情況
本部門2020年無政府採購預算。
（五）國有資產佔有使用情況及新增資產配置情況
本單位無車輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算未新增資產配置。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本單位整體績效目標總額811.66萬元，目標為按預算控制數編制好2020年度預算工作，保證資金安全，財政資金管理環節暢通，內部監督控制機制完備，確保街道辦事處、社區的順利運轉，促進社會和諧。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
重點績效評價項目招商引資產業扶植，目標為2020年按時完成上級下達的招商引資的任務，提供好的投資環境，促進街道產業發展。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入省財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 屈原管理區天問街道辦事處2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年「三公」經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
天問2020年預算公開表.xls