2019年中共鄒城市委機構編制委員會
辦公室部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 2019年部門預算表
一、2019年收支預算總表（功能分類科目）
二、2019年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2019年收入預算表
四、2019年支出預算表
五、2019年財政撥款收支預算表
六、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2019年政府性基金支出預算表
八、2019年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2019年政府性基金安排的基本支出預算表
十、2019年政府採購預算表
十一、2019年一般公共預算財政撥款「三公」經費支出預算表
第三部分 2019年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
鄒城市委編辦部門預算包括：編辦機關預算、所屬事業單位預算。
納入編辦2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括：
1、鄒城市委編辦機關
2、鄒城市事業單位績效評價中心
3、鄒城市實名制數據管理中心
第二部分
2019年部門預算表
表1. 2019年收支預算總表（功能分類科目）
表2. 2019年收支預算總表（經濟分類科目）
表3. 2019年收入預算表
表4. 2019年支出預算表
表5. 2019財政撥款收支預算表
表6. 2019年一般公共預算財政撥款支出預算表
表7. 2019年政府性基金支出預算表
表8.2019年財政撥款安排的基本支出預算表
表9.2019年政府性基金安排的基本支出預算表
表10.2019年政府採購預算表
表11. 2019年一般公共預算財政撥款「三公」經費支出預算表
（詳表附後）
第三部分
2019年部門預算情況和重要事項說明
一、2019年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2019年收入預算為238.14萬元，其中：財政撥款233.41 萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉4.73萬元。
2019年支出預算為238.14萬元，其中：基本支出210.61萬元，項目支出27.53萬元。其他支出0萬元。
（二）財政撥款收支情況
2019年當年財政撥款收入預算為233.41萬元，其中：一般公共預算撥款233.41萬元，上級轉移支付0萬元。
2019年財政撥款支出預算為233.41萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出233.41萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2019年當年一般公共預算財政撥款支出預算為233.41萬元，比上年增長20%，主要是工資調整等，人員支出相應增加，社會保障繳費也相應增加。具體情況如下：
1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）支出210.61萬元，主要用於工資福利支出、日常公共服務、一般行政管理事務、商品服務支出等。
2、一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）支出27.53萬元。主要用於事業單位績效考核、「放管服」改革、域名註冊等。
（四）政府性基金支出預算情況
本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2019財政撥款安排的基本支出預算210.61萬元，其中：
人員經費190.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費19.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府採購情況
2019年政府採購預算4萬元，其中：財政撥款安排4萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結轉資金安排0萬元。
（二）財政撥款安排的「三公」經費情況
2019年，通過一般公共預算財政撥款安排的「三公」經費預算共1.25萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團0批次0人；公務用車購置及運行費0萬元，本部門公務用車保有量為0輛；公務接待費1.25萬元，2019年國內公務接待預算共25批次220人。
2019年「三公」經費預算比2018年增加0.75萬元，其中：因公出國（境）費與2018年基本持平、公務用車購置及運行費與2018年基本持平、公務接待費增加0.75萬元。公務接待費增加的主要原因是：因我市「放管服」改革工作比較紮實，整體工作走在了濟寧市前列，2019年需接待省、市（濟寧市每月督導一次）及外地、縣（市、區）來我市督導檢查、調研座談、參觀學習等。另外，因我市太平鎮被列為省經濟發達鎮改革試點，需接待省委編辦來我市對相關工作進行調研和考核評估。
（三）機關運行經費情況說明
鄒城市委編辦機關運行費財政撥款預算為7.19萬元。
（四）國有資產佔有使用情況
截至 2018年底，鄒城市委編辦機關所屬各預算單位房屋面積258平方米,房屋用途：辦公室、檔案室、黨員活動室等；共有車輛0輛，價值0萬元；單位價值 50萬元以上大型設備0（臺、件、套），價值0萬元。
（五）績效目標設置情況
2019年，市委編辦及所屬預算單位均沒有財政撥款安排的發展類項目，所以不涉及績效目標設置。
（六）政府預算支出經濟分類有關情況
2019年，市委編辦單位支出238.14萬元，按政府預算支出經濟分類科目區分：機關工資福利支出190.89萬元，機關商品和服務支出29.72萬元，資本性支出12.80萬元，其他支出4.73萬元。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「事業單位經營收入」等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、「三公」經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2019中共鄒城市委機構編制委員會辦公室預算（公開表）.xls