時間:2012年08月08日 21:31:32 中財網 |
山西振東安特生物製藥有限公司
新廠建設項目
可行性研究報告
Y1227-04
山西省醫藥規劃設計院(有限公司)
證書編號:041124-sj
二○一二年八月·太原
山西振東安特生物製藥有限公司
新廠建設項目
可行性研究報告
Y1227-04
院 長:段成紅
總工程師:李傳青
項目負責人:賈海霞
山西省醫藥規劃設計院(有限公司)
證書編號:041124-sj
二○一二年八月·太原
編制人員
賈海霞 郭麗君
李文娟 楊兆慶
李會艇 崔茹珍
審核人員
吳尚軍 關慧英
目 錄
第一章 總論 -------------------------------------------------- 1
1.1項目名稱及承辦單位基本情況 --------------------------------- 1
1.2項目提出的背景及必要性 ------------------------------------- 5
1.3編制的依據及原則 ------------------------------------------- 7
1.4可行性研究工作的範圍 --------------------------------------- 8
1.5主要技術經濟指標 ------------------------------------------- 8
1.6存在的問題及建議 ------------------------------------------ 10
第二章 市場分析 --------------------------------------------- 11
2.1市場分析 -------------------------------------------------- 11
2.2公司產品營銷策略 ------------------------------------------ 16
第三章 產品方案和生產規模 ----------------------------------- 17
3.1主導產品方案 ---------------------------------------------- 17
3.2生產規模 -------------------------------------------------- 17
第四章 工藝技術方案 ----------------------------------------- 18
4.1工藝技術方案 ---------------------------------------------- 18
4.2車間組成及潔淨區域劃分 ------------------------------------ 18
4.3工藝流程圖 ------------------------------------------------ 19
4.4主要設備選型 ---------------------------------------------- 30
第五章 廠址概況及總圖運輸方案 ------------------------------- 36
5.1廠址概況 -------------------------------------------------- 36
5.2廠址氣象、地形地貌、工程地質、水文地質等條件 -------------- 36
5.3總圖布置及運輸方案 ---------------------------------------- 37
5.4對總圖方案的論證 ------------------------------------------ 39
第六章 土建工程方案 ----------------------------------------- 40
6.1設計原則 -------------------------------------------------- 40
6.2設計範圍 -------------------------------------------------- 40
6.3 建築設計、結構設計 ---------------------------------------- 41
第七章 公用工程及輔助設施方案 ------------------------------ 46
7.1公用工程消耗量 -------------------------------------------- 46
7.2給水、排水 ------------------------------------------------ 46
7.3供電 ------------------------------------------------------ 48
7.4自動控制及弱電系統 ---------------------------------------- 49
7.5供熱、空調、製冷、通風及除塵 ------------------------------ 50
7.6倉儲設施方案 ---------------------------------------------- 55
第八章 節能措施 ---------------------------------------------- 56
8.1概述 ------------------------------------------------------ 56
8.2建設項目能源消耗種類和數量 -------------------------------- 56
8.3項目所在地能源供應狀況分析 -------------------------------- 56
8.4能耗指標 -------------------------------------------------- 57
8.5節能措施 -------------------------------------------------- 58
第九章 環境影響評價 ----------------------------------------- 60
9.1設計依據 -------------------------------------------------- 60
9.2主要汙染源及主要汙染物 ------------------------------------ 60
9.3設計採用的環境保護標準 ------------------------------------ 61
9.4控制汙染的初步方案 ---------------------------------------- 61
第十章 消防和職業安全衛生 ---------------------------------- 65
10.1消防 ----------------------------------------------------- 65
10.2職業安全衛生 --------------------------------------------- 66
第十一章 生產制度及人力資源配置 ---------------------------- 68
11.1工作制度 ------------------------------------------------- 68
11.2人力資源配置 --------------------------------------------- 68
11.3 人員培訓 ------------------------------------------------- 68
第十二章 項目管理及項目實施計劃 --------------------------- 70
12.1項目管理 ------------------------------------------------- 70
12.2項目實施計劃 --------------------------------------------- 71
第十三章 投資估算 ----------------------------------------- 72
13.1 投資估算依據 --------------------------------------------- 72
13.2建設投資估算 --------------------------------------------- 72
13.3流動資金 ------------------------------------------------- 80
13.4建設期貸款利息 ------------------------------------------- 80
13.5投資估算結果 --------------------------------------------- 80
第十四章 工程招標 ----------------------------------------- 82
第十五章 融資方案 ----------------------------------------- 84
15.1 項目總投資 ----------------------------------------------- 84
15.2總投資資金籌措 ------------------------------------------- 84
15.3建設投資資金籌措 ----------------------------------------- 84
15.4流動資金資金籌措 ----------------------------------------- 84
15.5融資方案分析 --------------------------------------------- 84
第十六章 財務評價 ---------------------------------------- 85
16.1項目總投資及資金籌措 ------------------------------------- 85
16.2財務效益分析 --------------------------------------------- 85
16.3財務分析 ------------------------------------------------- 86
16.4經濟分析 ------------------------------------------------- 87
16.5不定性分析 ----------------------------------------------- 87
16.6評價結論 ------------------------------------------------- 88
第十七章 社會評價 ----------------------------------------- 90
17.1項目對社會的影響分析 ------------------------------------- 90
17.2項目與所在地互適性分析 ----------------------------------- 90
17.3社會風險分析 --------------------------------------------- 90
17.4社會評價結論 --------------------------------------------- 91
第十八章 風險分析 ------------------------------------------- 92
18.1項目主要風險因素識別 ------------------------------------- 92
18.2風險程度分析 --------------------------------------------- 92
第十九章 研究結論與建議 ------------------------------------- 93
19.1推薦方案的總體描述 --------------------------------------- 93
19.2推薦方案的優缺點描述 ------------------------------------- 94
19.3結論與建議 ----------------------------------------------- 94
附表
1. 財務分析報表1-項目投資現金流量表
2. 財務分析報表2-項目資本金現金流量表
3. 財務分析報表3-財務計劃現金流量表
4. 財務分析報表4-利潤與利潤分配表
5. 財務分析報表5-資金來源運用表
6. 財務分析報表6-資產負債表
7. 財務分析輔助報表1-流動資金估算表
8. 財務分析輔助報表2-總成本費用估算表
9. 財務分析輔助報表3-投資使用計劃與資金籌措表
10.財務分析輔助報表4-原材料及公用系統消耗費用匯總表
11.財務分析輔助報表5-固定資產折舊估算表
12.財務分析輔助報表6-無形及遞延資產攤銷
13.財務分析輔助報表7-銷售收入、稅金估算表
14.財務分析報表-綜合指標匯總表
附圖
附圖一:敏感性分析圖
附圖二:盈虧平衡圖
附圖三:廠區總平面圖
第一章 總 論
1.1項目名稱及承辦單位基本情況
1.1.1項目名稱、主辦單位及負責人
項 目 名 稱: 新廠建設項目
項目承辦企業: 山西振東安特生物製藥有限公司
法 人 代 表: 姚娟娟
項目 負 責人: 姚娟娟
企 業 性 質: 民營
項 目 性 質: 新建
項目建設地址: 晉中經濟技術開發區
可行性研究報告編制單位:山西省醫藥規劃設計院(有限公司)
1.1.2項目承辦單位基本情況
山西振東安特生物製藥有限公司位於山西省晉中經濟開發區,是一家以「消化
道藥品」為主,專業從事新藥研究、開發、生產和銷售的現代化企業集團。企業成
立於1994年10月,註冊資本7000萬元,擁有員工700餘人,是省政府「十一五」
重點扶持的五大醫藥龍頭企業之一。公司先後獲山西省五一勞動獎狀、獎章、集體
一等功,2008年,榮獲中國醫藥企業社會責任優秀獎,2009年,被全國總工會評為
「雙愛、雙評」先進企業,2010年,被評為山西省勞動模範單位。
在文化上,公司致力於富有正義感、健康、和諧的企業文化的建立,大力弘揚
紅色文化,並把之作為安特企業文化的精髓。公司積極發展優秀員工入黨,推行黨
員模範崗制度,使黨的文化融入到每位員工心中,員工紛紛遞交入黨申請書,以黨
員標準嚴格要求自己,安特成為富有時代特色的紅色企業。
在管理上,公司致力於具有「安特特色」管理體系的建立,打造服務型的管理
文化,公司首創「SSI」管理模式即標準化(Standardization)、專業化
(Specialization)和創新化(innovation),明確每個崗位職責,制定標準化的
工作流程和量化的考核標準並為每位員工指明專業化和創新化的發展方向,「SSI」
管理模式體現了個人發展與企業發展的有機結合,實現了人力資源的動態管理。模
式創新爆發出巨大能量,在醫藥行業整體低迷的形勢下,公司連續三年業績增長率
超30%,為明後年業績的整體翻番打下基礎。
在營銷上,公司堅持臨床與零售並行發展的營銷戰略,立足 「臨床」優勢,針
對產品不同階段發展規律,公司用三年時間,完成了以「學術」為核心,產品由臨
床分梯次向OCT市場轉移的產品營銷戰略布局,公司在全國三十個省自治區直轄市
均設有辦事處,擁有一支高素質的專業營銷團隊,與1000餘家醫院及國內前20名
的知名商業建有穩定的合作關係,近千名專家為公司提供學術支持。
在產品上,經過多年運作,公司形成了以消化道用藥為主涉及到心腦、神經、
外用四大系列產品,擁有八個國家級新藥,其中「膠體果膠鉍膠囊」暢銷全國,累
計銷售超十億元,「安特牌膠體果膠鉍膠囊」被評為山西省著名商標;「巴柳氮
片」填補了國內潰瘍性結腸炎用藥領域的空白,被列入國家級火炬計劃項目;「紅
花注射液」通過工藝革新,品質得以保證,銷售年年翻番,公司成為全國最大的紅
花針劑生產、銷售企業。
在研發上,公司致力於具有「自主知識」產權創新藥物的研究與開發,經過十
餘年運作,已形成了以消化道用藥為主涉及到心腦、神經、外用四大系列產品,擁
有八個國家級新藥,6項發明專利。公司以省級技術中心為平臺,建有完善的研發體
系,擁有一支專門從事醫藥研究和產品開發的專業團隊,與中科院藥物研究所、沈
陽藥科大學等國內知名院所保持著廣泛而有深度的合作關係,如今,公司產品上市
一代、研發一代、儲備一代、調研一代的研發鏈條已經形成。
醫藥大發展時代已經到來,伴隨著企業的快速發展,公司明確了以醫藥工業為
主,涉及上遊醫藥研發到下遊醫藥物流的集團化發展方向,2008年底,公司全資收
購了山西安遠醫藥有限公司,山西遠景康業製藥有限公司,企業實力大為提升,業
務範圍進一步拓展至醫藥批發,零售領域,在未來發展中,公司將憑藉業已形成的
學術優勢、團隊優勢和渠道優勢,完成以研發中心、生產中心、銷售中心、商業中
心、醫院託管為核心的的集團化跨越式發展,為社會做出更大的貢獻。
2009-2011年財務明細表
年度
銷售收入
(萬元)
利潤
(萬元)
稅金
(萬元)
固定資產
(萬元)
資產負債率
銀行信
用等級
2011
11300
500
1590
3677
127.37%
A+
2010
12134
623
1493
4845
65.33%
A+
2009
13455
803
2252
5120
64.95%
A+
項目負責人基本情況
姚娟娟,女,現任職務:山西安特集團總經理,山西振東安特生物製藥有限公
司董事總經理,職稱:高級會計師,學歷:EMBA碩士,1973年10月11日出生,
1994年7月畢業於上海同濟大學應用數學系,同年就任山西安特製藥有限公司財務
部副經理,1998年12月任山西安特製藥有限公司財務部經理,2002年10月至今任
山西振東安特生物製藥有限公司副總經理兼總會計師,2004年10月任公司總經理。
在姚娟娟總經理的帶領下,在醫藥行業整體低迷的大勢下,公司連續五年實現業績
50%增長,由於業績突出,2007年姚娟娟總經理被評為山西省勞動模範,2009年被
評為山西省三八紅旗手標兵稱號。
1.1.3建設內容和規模
序
號
名 稱
建築面積(m2)
建設內容
備註
1
綜合製劑車間
一層144*88
佔地面積
12788.25
建築面積
12788.25
綜合製劑車間包括:
針劑車間,年設計生產規模為1億支。
普藥固體製劑車間,年設計生產規模為
膠囊劑8億粒、片劑6億片、顆粒劑
500萬袋。
抗腫瘤片劑膠囊車間,年設計生產規模
0.3億片(粒)。
外用液車間,年設計生產規模凝膠劑
400萬支、溶液劑35萬支。
中藥固體製劑車間,年設計生產規模為
顆粒劑800萬袋、膠囊劑700萬粒。
質檢中心1000㎡,倉庫3000㎡。
新建
2
提取合成車間
48*24+84*24
佔地面積3258.5
建築面積6517
提取車間4140.5㎡,年提取紅花葯材
240噸。
合成車間2376.5㎡,年設計生產能力
膠體果膠鉍原粉500公斤/天,其它小
品種原料10噸/年。
新建
3
輔助用房(含
水泵房備品庫
維修車間鍋爐
房)
佔地面積1106.35
建築面積1106.35
燃氣鍋爐10T兩臺,預留10T一臺。
新建
4
有機溶媒庫
佔地面積321.6
建築面積321.6
5
門衛一(含消
防值班室)
佔地面積43.43
建築面積43.32
新建
6
汙水處理站
佔地面積648
400T/a
7
消防水池
新建
8
箱變
佔地面積21
2000KVA
新建
14
總圖
土地平整,道路,廠房周邊採暖供回水、
蒸汽、凝水、消防、給排水等管網及直
埋電纜,綠化等。
新建
1.1.4項目總投資及效益情況
項目實施後年產值將實現銷售收入54349萬元(不含稅價),淨利潤實現4178
萬元,上繳國家稅金5861萬元,其中所得稅737萬元,增值稅4595萬元,銷售稅
金及附加529萬元。
1.1.5資金籌措
該項目總投資11921萬元。
本項目資金由企業自籌。
1.1.6項目發展概況:
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》中指出,以落
實節約資源和保護環境為基本國策,建設低投入、高產出,低消耗、少排放,能循
環、可持續的國民經濟體系和資源節約型、環境友好型社會。
能源資源是人類社會生存和發展的重要物質基礎,也是我們全面建設小康社
會、加快推進社會主義現代化的重要物質基礎。堅持節約資源的基本國策,加快建
設資源節約型、環境友好型社會,促進經濟發展與人口、資源、環境相協調,是貫
徹落實科學發展觀、走新型工業化道路的必然要求,是實現可持續發展、保障經濟
安全和國家安全的必然要求。
山西振東安特生物製藥有限公司新廠建設項目徵地61.6畝,工程包括綜合製劑
車間、提取合成車間、輔助用房(含水泵房備品庫維修車間鍋爐房)、有機溶媒
庫、門衛一(含消防值班室)、汙水處理站、消防水池、箱變等。
山西振東安特生物製藥有限公司把環境保護、節約能源資源工作放在企業建設
首位,切實做到了節能降耗、綠色環保、循環再利用,可持續發展,堅定不移地走生
產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。
1.2項目提出的背景及必要性
在全球金融危機影響下,我國許多產業受到嚴重衝擊,醫藥產業卻保持了較高
的增長率。醫藥產業被稱為朝陽產業,為落實中央提出的調整產業結構、轉變經濟
增長方式的方針,近年來山西省加大了經濟結構調整力度,已把醫藥產業列為全省的
新興支柱產業。隨著國家醫藥衛生體制改革的全面實施,使藥品市場需求激增,市
場容量擴大。
我國醫藥市場容量穩步增長,到2010年,中國的醫藥市場價值將達到600億
美元,位於全球第四,到2020年將達到1200億美元,從而超過美國成為全球第一
大市場。這些數字無疑顯示出我國醫藥物流市場的美好前景和發展潛力。山西是醫
藥資源大省,但不是醫藥經濟強省。山西醫藥有資源優勢,製藥企業優勢,藥品品
牌優勢,醫藥技術人才優勢,因此,改變計劃經濟模式下的藥品營銷模式,構築藥
品物流平臺,對山西醫藥經濟發展會起到促進作用。全國藥品2005年產值超過4000
億元,按現價銷售76%計算,全國年藥品銷售將達3000億元。2004年山西省有各
級醫院877所,其中三級醫院25所,二級醫院141所,一級醫院112所,2004年全
省各級醫院藥品收入62.14億元。2005年山西藥品需求量為80億元,太原藥品市場
約有40億元,約佔全省市場的50%,其中各級醫院藥品需求約20億元,零售市場
及小診所約5億元,供應全省各市縣醫院及市縣醫藥公司約15億元。
山西振東安特生物製藥有限公司新廠建設項目在這一大環境下應運而生,本項
目的建成將有力地提高公司整體的製藥水平,西藥品種與中藥品種結合,增強市場
競爭力,同時使國內外廣大消費者用藥更加安全有效,意義重大,影響深遠。
本項目的實施,既適時又實用,而且將具有重大的經濟效益和社會意義。
1.2.3產業關聯度分析
①推動剩餘勞動力轉移,增加農民收入。
項目實施後,年消耗中藥材240噸,這是一條發展農村經濟、增加農民收入、幫
助農民脫貧致富的有效途徑;項目實施後,提供直接就業崗位260人;同時還能帶動
相關產業如包裝業、銷售、運輸業的發展。
②促進醫藥業的發展,改善人民的生活水平
本公司產品多樣,療效確切,項目的建成將大大改善人們的用藥水平,提高了
人們的生活質量。
膠囊劑
設計產量
(億粒)
片劑
設計產量
(億片)
顆粒劑
設計產量
(億袋)
膠體果膠鉍
3
感冒片
1.44
依託紅黴素
顆粒
0.03
馬來酸曲美布
汀
2
巴柳氮鈉片
0.12
複方胺酚磺胺
0.01
鹽酸氟桂利嗪
1
四環素片
1.5
金剛烷胺顆粒
0.01
複方膠體果膠
鉍
1.26
環丙沙星片
0.5
腦復康顆粒
(中藥)
0.08
柳胺酚
0.21
鹽酸美金剛
0.18
合計
0.13
脂脈康
(中藥)
0.07
維D爾乳酸鈣
0.27
羥基脲膠囊
(抗腫瘤)
0.15
安糖美欣
0.216
其他
0.53
麻磺鹼
0.2
合計
8.22
羥基脲片(抗
腫瘤)
0.15
其他
1.574
合計
6.15
針 劑
設計產量
(億支)
溶液劑
設計產量
凝膠劑
設計產量
紅花
1
米諾地爾
30萬瓶
聯苯苄唑凝膠
400萬支
巴柳氮鈉灌腸
劑
5萬支
合計
1
合計
35
合計
400
1.2.4項目技術基礎
公司生產技術能力強,產品工藝技術成熟,設計均為國內先進水平。
主導產品膠體果膠鉍及膠體果膠鉍膠囊系公司與大同藥物研究所聯合開發,公
司擁有新藥證書,證書編號為:(92)衛藥證字X-61號。2007年10月3日,「一
種口服複方膠體果膠鉍製劑及製備方法」獲國家發明專利,專利權人:山西振東安
特生物製藥有限公司;專利號:ZL 2005 1 0080105.3。2002年9月13日,地方標
準升國家標準,批准文號:國藥準字H20065332,藥品標準編號:YBH14982006。
1.3編制的依據及原則
1.3.1編制依據
①國家發展計劃委員會委託中國國際諮詢公司編制的《投資項目可行性研究指
南》
②《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)
③《藥品生產質量管理規範》(2010年修訂)
④國家及地方有關工程設計的政策、規範、規定等
⑤山西省醫藥規劃設計院(有限公司)與山西振東安特生物製藥有限公司籤訂
的工程項目可行性研究協議書
⑥山西振東安特生物製藥有限公司提供的基礎資料及與之有關的技術資料。
1.3.2編制原則
①認真貫徹國家有關產業結構調整和升級的方針政策
②工藝設備以先進性、實用性、經濟性、可靠性為原則,購置先進、高效的關
鍵工藝設備,提高企業的生產技術水平。
③廠區總體設計做到分區明確,布局合理,工藝流程順暢,避免物流、人流交
叉,並滿足消防、規劃、勞動安全衛生和環境保護等要求。
④工程設計注重節能、環保和消防措施。環境工程貫徹與主體工程同時設計、
同時施工、同時投產的「三同時」原則。
⑤本次設計不僅要滿足本項目實施的需要,同時要為企業未來發展留有餘地。
1.4可行性研究工作的範圍:
①產品市場需求預測。
②產品方案及生產規模
③建設條件及工程設計方案。
④環境保護、職業安全衛生、消防、節能方案。
⑤項目實施規劃。
⑥投資估算、資金來源及用款計劃。
⑦財務評價。
1.5主要技術經濟指標
主要技術經濟指標
序號
指標名稱
單位
指標
備註
1
設計規模
膠囊劑
億粒/年
8.22
片劑
膠囊
億片/年
6.15
顆粒劑
膠囊
億袋/年
0.13
針劑
億支/年
1
溶液劑
萬瓶(支)/年
35
凝膠劑
萬支/年
400
2
主要原輔料用量
提取車間
紅花
噸/年
240
酒精
噸/年
213
合成車間
果膠
噸/年
80
硝酸鉍
噸/年
55
酒精
噸/年
463.6
氫氧化鉀
噸/年
41
山梨醇
噸/年
68
針劑車間(提取物來自提取車間)
綜合製劑車間(主要原料來自合成車
間)其它原輔料
馬來酸曲美布汀
噸/年
20
感冒片原料
噸/年
81
環丙沙星
噸/年
18
維D爾乳酸鈣
噸/年
9
安糖美欣
噸/年
8.1
麻黃鹼
噸/年
3
依託紅黴素
噸/年
3.6
複方胺酚磺胺原料
噸/年
0.9
金剛烷胺
噸/年
0.3
米諾地爾
噸/年
0.54
聯苯苄唑
噸/年
0.6
澱粉等
噸/年
400
糊精
噸/年
106.5
蔗糖
噸/年
106.5
3
包裝材料
空心膠囊殼
億粒/年
8.4
鋁箔
噸/年
62
PVC
噸/年
338
塑料瓶(固體)
萬瓶/年
543
安瓿
萬支/年
10500
顆粒劑包裝耗材(鍍鋁膜)
噸/年
21
溶液劑包裝耗材(塑瓶)
萬個/年
36
凝膠劑包裝耗材(鋁管)
萬支/年
412
標籤及說明書
萬個/年
5900
小盒
萬個/年
5900
紙箱
萬個/年
19.5
4
公用工程用量
水
萬噸/年
14.33
電
萬度/年
310
汽
萬噸/年
2.51
5.
「三廢」排放量
廢水
萬噸/年
7.75
廢渣
噸/年
500
6.
年運輸量
噸
4000
7.
總定員
人
260
8.
廠區佔地面積
畝
61.6345
9
新增建築面積
平方米
經濟分析指標
序號
指標名稱
單位
指標
備註
1.
投資額
項目總投資
萬元
11921
建設投資
萬元
11921
建設期貸款利息
萬元
0
2.
資金來源
企業自籌
萬元
11921
3.
銷售收入
萬元/年
54349
4.
總成本
萬元/年
48906
5.
利稅總額
萬元/年
10039
6.
利潤總額
萬元/年
4915
7.
財務評價指標
7.1
靜態指標
投資利潤率
%
41.23
投資利稅率
%
84.21
資本金利潤率
%
41.23
成本利潤率
%
10.2
全員勞動生產率
萬元/人·年
209.03
投資回收期(全部投資)
年
5.99
稅前
7.2
動態指標
內部收益率(全部投資)
%
24.95
稅前
內部收益率(自有資金)
%
21.93
淨現值(全部投資)
萬元
10042
稅前
淨現值(自有資金)
萬元
8649
8.
盈虧平衡分析
盈虧平衡點
%
41.3
1.6存在的問題及建議
山西振東安特生物製藥有限公司應著眼於長遠的市場目標,並對消費者未來預
期購買力進行詳細的分析,策劃並最終提出科學、正確的保健主張,滿足買方市場
需求。進而加快市場開拓。
本項目所選用設備均為國內先進設備,建設單位應加強對員工的業務知識和操
作技能培訓,使軟體與硬體設施相適應,為項目的實施和經濟效益的發揮創造良好
的條件。
公司應繼續強化《藥品生產質量管理規範》(GMP)、《中藥材生產質量管理規
範》的學習,培養新一代管理人員,以適應今後的生產及管理工作,使企業的發展
得到可靠保證。
第二章 市場分析
2.1市場分析
2.1.1當前我國藥品市場的發展趨勢
.社會藥品需求將在改革中保持穩定適度的增長態勢。
人口的自然增長和人口老齡化社會的加速是構成醫藥市場消費需求平穩增長的
基本因素。而城鎮職工醫療保險制度的實施及醫療衛生事業的快速發展,人們對衛
生保健期望值的日益增大,將使醫藥商品這一特殊的消費品市場充滿活力。同時,
隨著社會需求增速的總體放慢,消費率略降。二是居民購買力分流,消費資金相對
減少,加之住房、教育體制的改革,使部分居民消費流向這些方面;三是居民的消
費行為趨於理性,盲目消費減少;四是消費信用的滯後制約了消費結構升級,使消
費處於積累階段。
.醫藥零售市場可望持續暢望。
隨著國家醫療體制改革的逐步到位,各地公費醫療用藥報銷範圍的完善,醫藥
零售以其周轉快、效益好、稅收優、無拖欠、經營靈活、可適應不同層次消費需求
等特點,進入持續快速發展的輝煌時期。據統計1999年全國六大類醫藥商品銷售
中,對居民零售額比上年同期增長47%左右,顯示強勁的增長勢頭,並逐步向大型
化、連鎖化方向發展。在醫藥零售持續暢望的同時,醫院門診人數、住院床日數、
用藥水平則出現了相應回落。
.農村市場將成為醫藥行業新的消費熱點和經濟增長點。
幾十年來,醫藥市場份額絕大部分在城市,農村只佔了一小部分。目前我國有
80%以上的人口生活在農村,而佔藥品消費的比重約為12—14%,農村與城市人口人
均享用藥品醫療器械金額之比為1:9,其醫療水平與用藥水平相差懸殊,還有部分
地區缺醫少藥,農村這個龐大的醫藥消費群體及巨大的潛在市場亟待抓緊開發,這
既是我國能否實現人人享有初級衛生保健目標的實際需要,也是各級醫藥工商企業
通過培育新的消費熱點和經濟增長點,來擴大國內需求,保證醫藥經濟穩定增長的
需要。因此,積極做好農村市場調研,加速建立農村藥品供應網絡體系,加快開發
適銷對路產品,滿足農村市場的消費需求,已成為各級工商企業的共識。
.非處方藥品將進入快速發展階段
藥品分類管理將帶來藥品需求結構的變化。全球非處方藥發展很快。美國現有
處方藥房僅5500多家,而非處方藥房多達75萬家。美國是目前人均消費非處方藥
品金額最高的國家(人均消費非處方藥為70美元);丹麥居第二(人均69美
元);德國居第三(人均65美元)。雖然目前我國人均非處方藥消費低於全球人均
非處方藥消費水平(9.1美元),非處方藥市場銷售額增長卻十分可觀,據初步統計
1990年非處方藥銷售為2.5億美元(折合人民幣19.10億元),1994年為10.10億
美元(折合人民幣83.80億元),4年內增長3倍多。1996年,我國非處方藥市場
的銷售額升至13億美元(折合人民幣107.9億元),2000年 非處方藥市場銷售額
達30億美元,年均增長率為15%左右,是世界非處方藥市場銷售增長最快的國家。
隨著醫療制度改革的深入,人們自我醫療意識的不斷增強和廣大農村市場的開拓,
以及藥品管理制度的實施,我國非處方藥市場將呈現更強勁的發展勢頭。所以,我
國非處方藥市場潛力很大,前景光明。
.企業經營將向規模化發展
我國醫藥業長期被企業多、規模小、成本高、效益低等頑疾所困。加入世界貿
易組織後,市場競爭加劇,一些企業將被兼併、重組,一些企業將不得不退出市
場,中國醫藥市場"版圖"也將重新劃分。這種優勝劣汰的結果是醫藥企業數量逐年
減少。 2001年已淘汰佔製藥企業總數10%左右的小型製藥廠,2002 年再淘汰10%
左右的小型製藥廠。據有關專家預測,"十五" 以後,中國醫藥企業將減少25—
35%。國家對醫藥行業"十五"發展的企業組織結構目標調整為:在現有大型企業集
團的基礎上,通過股票上市、兼併、聯合、重組等方式,著力培育 10個左右銷售額
達50億元以上的大型醫藥企業集團,這些企業年銷售額佔全國醫藥工業企業銷售總
額的30%以上,其主要產品具有與國際跨國公司相抗衡的能力;培育5個—10個面
向國內外市場多元化經營,年銷售額達到50億元以上的特大型醫藥流通企業集團;
建立40個左右面向國內市場或國內區域性市場、年銷售額達到20億元以上的大型
醫藥流通企業集團,這些企業的銷售額佔到醫藥行業銷售總額的70%以上;建立10
個在國內外知名的醫藥零售連鎖企業,每個企業擁有分店1000個以上;建立一批區
域性醫藥零售連鎖企業,每個企業擁有分店100個左右。隨著企業改革的深化和行
業結構的調整,今後幾年,一大批以上市公司為主體的大公司、大集團將脫穎而
出,它們通過聯合、兼併、重組實現超常規的資源匯聚、資產增值和資本擴張,形
成強大的實力,可望在全球化市場競爭中立於不敗之地。
2.1.2山西醫藥市場分析
我國醫藥市場容量穩步增長,到2010年,中國的醫藥市場價值將達到600億
美元,位於全球第四,到2020年將達到1200億美元,從而超過美國成為全球第一
大市場。這些數字無疑顯示出我國醫藥物流市場的美好前景和發展潛力。山西是醫
藥資源大省,但不是醫藥經濟強省。山西醫藥有資源優勢,製藥企業優勢,藥品品
牌優勢,醫藥技術人才優勢,因此,改變計劃經濟模式下的藥品營銷模式,構築藥
品物流平臺,對山西醫藥經濟發展會起到促進作用。全國藥品2005年產值超過4000
億元,按現價銷售76%計算,全國年藥品銷售將達3000億元。2004年山西省有各
級醫院877所,其中三級醫院25所,二級醫院141所,一級醫院112所,2004年全
省各級醫院藥品收入62.14億元。2005年山西藥品需求量為80億元,太原藥品市場
約有40億元,約佔全省市場的50%,其中各級醫院藥品需求約20億元,零售市場
及小診所約5億元,供應全省各市縣醫院及市縣醫藥公司約15億元。
2.1.3本項目主導產品優勢
【藥品名稱】膠體果膠鉍膠囊
【成 份】 膠體果膠鉍,是一種果膠與鉍生成的組成不定的複合物。輔料:澱
粉。
【性 狀】 本品為膠囊劑,內容物為黃色粉末或顆粒;
【作用類別】 本品為胃黏膜保護類非處方藥藥品:
【適 應 症】 用於慢性胃炎
【規 格】 每粒50毫克(以鉍計算)。
【用法用量】 口服。成人一次3粒,一日4次,餐前半小時與睡前服用。
【產品性能】 用於緩解胃酸過多引起的胃痛,胃灼熱感(燒心)、反酸、也可用
於慢性胃炎,萎縮性胃炎。 藥理作用:口服後可在胃黏膜上形成保護性薄膜,並能
刺激胃黏膜上皮細胞分泌黏液,增加對胃黏膜的保護作用。此外,能殺滅幽門螺杆
菌,促進胃炎癒合。
【不良反應】 服藥本品後,糞便可呈無光澤的黑褐色,但無其它不適,當屬正
常反應,停藥後1—2天內糞便色澤轉為正常。
【禁 忌】 孕婦、腎功能不全者禁用。
【注意事項】 1.本品連續使用不得超過7天,症狀未緩解或消失請諮詢醫師或
藥師。 2.服用本品期間不得服用其他鉍製劑,且本品不宜長期大量服用。 3.如
服用過量或出現嚴重不良反應,請立即就醫。 4.當本品性狀發生改變時禁用。
5.兒童必須在成人監護下使用。 6.請將此藥品放在兒童不能接觸的地方。
【藥物相互作用】 1.不得與牛奶同服。 2.如正在服用其他藥品,使用本品
前應諮詢醫師或藥師。
【貯 藏】 遮光,密封保存。
【包 裝】 鋁塑板包裝:10粒/板*2板/盒;12粒/板*2板/盒 ;12粒/板*1板/
盒
【有 效 期】 24個月
【藥品類別】西藥產品----消化系統
產品優勢: 1、國家醫保藥物(乙類),OTC產品甲類;安全,無毒副作用。
2、具有較強的胃黏膜保護作用。 3、對幽門螺旋桿菌的清除率高。 4、對消化道有
明顯止血作用。 5、臨床療效確切,治癒率高。
由於胃黏膜特殊的生理構造,一旦受損,要真正治癒並恢復需要的時間都比較
長。因此,一般情況下,消化系統疾病屬於慢性病的居多,而一個龐大的慢性消化
系統疾病患者群,則構成了一個長期的消化系統用藥的消費群體。患有消化系統疾
病的消費者長期服用消化系統用藥佔 72%,安全性、無毒副作用仍然是消費決策的
重要因素之一
調查中發現,大多數患有消化系統疾病的消費者,由於「久病成良醫」,對於
消化系統用藥方面的知識非常了解。在決定購買某種消化系統用藥時,消費者首先
考慮到的是如果要長期服用某種藥物,會不會對身體產生什麼不好的影響。因此,
這種藥的安全性、無毒副作用便成為消費者進行消費決策的重要因素之一。
而目前,根據媒體的報導,國內已經有臨床病例反映長期服用消化系統用藥導
致的肝、腎損害的個案發生。這使得消費者在選擇消化系統用藥時,對藥品的安全
性和毒副作用較以前更為關注,不再簡單考慮療效的問題。
果膠鉍由於其療效確切,安全,無毒副作用,必將受到消費者的青睞。
【藥品名稱】紅花注射液
【成 份】本品為紅花經加工提取製成的注射液
【理化性質】本品為黃紅色至棕紅色的澄明液體,PH值5.5~7.0
【功效主治】活血化瘀,消腫止痛。主要用於治療閉塞性腦血管疾病、冠心
病、心肌梗塞;對高血脂症、糖尿病併發症、脈管炎、月經不調,類風溼關節炎等
有輔助治療作用
【藥理作用】藥理實驗表明,紅花注射液可增加冠脈流量及心肌營養性血流
量,可直接或部分阻滯α-腎上腺素受體使血管擴張,並降低血清中總體膽固醇、總
酯、三硝酸甘油酯及酯化脂肪酸及抗血栓形成和抑制血小板聚集作用;並可對腦組
織具有保護及鎮痛、鎮靜、抗驚厥、抗炎、興奮子宮、興奮平滑肌作用;還能改善
細胞乏氧狀態和機體內環境增加心腦肝等臟器的血流量,改善微循環。
【不良反應】偶見過敏性皮疹、月經過多和全身無力等。
【禁忌症】本品孕婦禁用; 出凝血時間不正常者禁用; 有眼底出血的糖尿病
患者不宜使用; 對本品有過敏或嚴重不良反應病史者禁用。
【注意事項】月經期停用,月經淨後再用; 如出現不良反應,遵醫囑
【產品規格】每支裝5ml
【用法用量】 治療閉塞性腦血管疾病:靜脈滴注,一次15ml,用10%葡萄糖注
射液250~500ml稀釋後應用,一日1次,15~20次為一療程。治療冠心病:靜脈滴
注,一次5~20ml,用5%~10%葡萄糖注射液250~500ml稀釋後應用,一日1次,
10~14次為一療程,療程間隔為七至十日。治療脈管炎:肌內注射,一次2.5~
5ml,一日1~2次。
【有效期】30個月
【貯藏】密封,避光
產品優勢:紅花在祖國傳統醫學中被認為是「活血化瘀之要藥」,其注射液顯
效快、療效好、副作用小。廣泛用於心腦血管疾病的預防和治療。紅花主要含有紅
花苷類,紅花多糖和有機酸,紅花多糖能促進淋巴細胞轉化,是一種新的免疫調節
劑;有機酸具有抗炎作用。
大量臨床實驗表明紅花注射液治療閉塞性腦血管病、冠心病、脈管炎療效顯
著。能增加冠狀動脈血流量,提高耐缺氧能力,增加心肌營養性血流量;對血栓形
成有明顯抑制作用,有抑制血小板凝集及抗內外凝血的功能;能降低人體血膽固醇
和高血脂,軟化和擴張血管,增加血液循環,調節內分泌;對缺血缺氧的腦神經元
有保護作用,對記憶力、學習能力均有恢復作用有較強而持久的鎮痛效應,能顯著
地增強巴比妥及水合氯醛的中樞抑制作用,直接擴張外周血管降低血壓;能促進淋
巴細胞轉化,對抗強的松龍的免疫抑制作用。
紅花注射液是醫保乙類處方藥,顯效快、療效好、副作用小,必將受到消費者
的青睞。
2.2公司產品營銷策略
①企業形象策略。良好的企業形象,在市場營銷中起著舉足輕重的作用。它可
以為企業開拓市場,打開銷路,樹立品牌。本企業要始終將公眾和消費者的健康利
益放在第一位,以質量、綠色、服務、誠信和不斷求變創新的精神贏得客戶。
②包裝策略。方便消費者服用是對本項目產品包裝的基本目標。包裝既能體現
中國傳統文化,又有現代氣息為基調,可設計出各種規模的禮品包裝、精品包裝和
普通包裝等不同包裝檔次,以吸引消費者。
③營銷策略。a.廣告宣傳:利用電視、報紙等新聞媒體,精心策劃廣告宣傳,
樹立企業品牌形象,提高產品知名度和群眾認知度。b.代銷:和城市藥店超市、代
銷點建立長期合作關係,公司根據銷量按時送貨。c.寄贈樣品網上銷售:利用現代
電腦聯網技術,進行網上聯繫,然後寄贈樣品,待對方認可後,進行網上銷售(網上
結算,運貨方式在網上協商)。d.積極在省外的大、中城市建立銷售網點,拓寬銷售
渠道。
山西振東安特生物製藥有限公司的產品營銷網絡已遍布全國,銷售網點涉及全
國60%以上的市級地區。「十五」期間公司主打產品的市場銷售開始進入成長期,僅
在醫院臨床推廣銷量就逐年快速增長。這必將會給公司的發展帶來巨大影響和推動
作用。與此同時,山西振東安特生物製藥有限公司在穩步發展的基礎上積極開拓更
廣闊的國內市場,並適時進行新產品的研究與開發。
通過以上預測,我們認為公司的產品具有較好的市場前景,在項目實施後,隨
著對藥品的深入宣傳,廣大患者將更加認同該企業產品的優點,會得到更廣泛的使
用。
第三章 產品方案和生產規模
3.1主導產品方案
劑型
產品名稱
規格
功能
質量標準
膠囊劑
膠體果膠鉍膠囊
12*2板*300盒
消化道藥類
國家標準
膠囊劑
(抗腫瘤類)
羥基脲膠囊
60*200盒
抗腫瘤藥
國家標準
片劑
巴柳氮鈉片
6*4板*200盒
消化道類
國家標準
片劑
(抗腫瘤類)
羥基脲片
100片*100瓶
抗腫瘤藥
國家標準
顆粒劑
腦震寧顆粒
10g*60盒
腦外傷類藥
國家標準
溶液劑
米諾地爾溶液
60ml*60瓶
外用藥
國家標準
凝膠劑
聯苯苄唑凝膠
10g*400盒
外用藥
國家標準
小容量注射劑
紅花注射液
10支*100盒
心血管類藥
國家標準
3.2生產規模
3.2.1生產規模的確定
根據市場預測和山西振東安特生物製藥有限公司情況以及項目所需投資,
生產規模確定為膠囊劑8.22億粒/年(抗腫瘤膠囊0.15億粒/年,中藥膠囊0.07
億粒/年),片劑6.15億片/年(其中抗腫瘤片劑0.15億片/年),顆粒劑0.13億
袋/年(其中中藥顆粒劑0.08億粒/年),針劑1億支/年,溶液劑35萬瓶(支)/
年,凝膠劑400萬支/年。
3.2.2生產規劃
項目建成第一年為試產期,開工率為50%,隨著市場佔有率的擴展,第二
年開工率達到75%,第三年達到設計能力的100%。正常生產期8年,開工率
100%。
第四章 工藝技術方案
4.1工藝技術方案
此次山西振東安特生物製藥有限公司新廠建設項目將廣泛採用國內外先進成
熟的生產技術,並結合各產品工藝特點全面進行技術改造,使公司生產工藝水平
達到國內先進水平並接近國際先進水平。同時考慮節能、降耗有效地將產品有效
組合,合理分區域布局,以便分品種集中生產,使產品生產更好的適應市場需求。
4.2車間組成及潔淨區域劃分
4.2.1綜合製劑車間
①車間組成
綜合製劑車間為一層鋼結構廠房,車間長144米,寬88米,佔地面積
12788.25平方米,建築面積為12788.25平方米。車間北部為3000多平方米的倉
庫,車間東南部為1000多平方米的質檢中心。車間西部為輔助區,由配電室、空
調機房、蒸分室、空壓間、純化水注射用水製備間等組成。車間西南部為生活
區,由門廳、換鞋、更衣等組成。車間中部依次布局針劑車間、普藥固體製劑車
間、抗腫瘤片劑膠囊車間、外用液車間、中藥固體製劑車間。針劑車間非潔淨生
產區主要由滅菌、燈檢、外包等生產崗位組成,固體製劑車間及外用液車間非潔
淨生產區主要由外包等生產崗位組成。
②潔淨區域劃分
針劑車間十萬級潔淨區包括洗瓶烘乾、濃配等生產崗位,一萬級潔淨區包括
稀配等生產崗位,一萬級下的百級包括罐封等生產崗位。
普藥固體製劑車間主要生產潔淨等級為十萬級,十萬級潔淨區包括粉碎過
篩、稱量配料、制粒乾燥整粒、總混、壓片、包衣、膠囊充填拋光、顆粒劑分
裝、鋁塑包裝、塑瓶包裝等生產崗位。
抗腫瘤片劑膠囊車間主要生產潔淨等級為十萬級,十萬級潔淨區包括粉碎過
篩、稱量配料、制粒乾燥整粒、總混、壓片、膠囊充填拋光、鋁塑包裝、塑瓶包
裝等生產崗位。
外用液車間主要生產潔淨等級為十萬級,十萬級潔淨區包括稱量配料、配
液、灌裝等生產崗位。
中藥固體製劑車間主要生產潔淨等級為十萬級,十萬級潔淨區包括粉碎過
篩、稱量配料、噴霧制粒乾燥整粒、總混、顆粒劑分裝、膠囊充填拋光、鋁塑包
裝等生產崗位。
4.2.2提取合成車間
① 提取車間組成
提取車間為二層框架結構廠房,車間長84米,寬24米,佔地面積2070.25
平方米,建築面積為4140.5平方米。二層為藥材庫、前處理區、提取區。前處理區
包括藥材的挑選、洗藥、切藥、稱量等生產崗位;提取區包括提取、醇沉等生產崗
位。一層為濃縮、酒精回收等崗位及後處理區,後處理區包括水沉、陽離子吸附、
濃縮、配液、灌裝、滅菌等生產崗位。輔助生產區由配電室、空調機房、制冷機
房、純化水注射用水製備間等組成。生活區由門廳、換鞋、更衣等組成。
②提取車間潔淨區域劃分
提取車間主要生產潔淨等級為十萬級潔淨區,包括水沉、陽離子吸附、配
液、灌裝等生產崗位。
③合成車間組成
合成車間為二層框架結構廠房,車間長48米,寬24米,佔地面積1188.25
平方米,建築面積為2376.5平方米。二層為合成區,一層為精製區。輔助生產區由
配電室、空調機房、制冷機房、蒸分室、空壓間等組成。生活區由門廳、換鞋、更
衣等組成。
提取車間和合成車間為一體的建築物。
④潔淨區域劃分
合成車間主要生產潔淨等級為十萬級潔淨區,包括精製、過濾洗滌乾燥、真
空乾燥、粉碎、總混、包裝生產崗位。
4.3工藝流程圖
4.3.1片劑工藝流程圖
原輔料
粉碎過篩
稱量配料
溼法制粒
沸騰乾燥
整 粒
總 混
中間體化驗
半成品化驗
壓 片
包衣材料
配製
包 衣
內包材
鋁 塑
外包材
包 裝
入 庫
註: 十萬級潔淨區 物料 主要工序及控制點
4.3.2膠囊劑工藝流程圖
原輔料
粉碎過篩
稱量配料
總 混
中間體化驗
膠囊填充
拋 光
半成品化驗
內包材
鋁 塑
外包材
包 裝
入 庫
註: 十萬級潔淨區 物料 主要工序及控制點
4.3.3顆粒劑工藝流程圖
原輔料
噴霧制粒乾燥
中間體化驗
中間體化驗
整
粒
半成品化驗
內包材
分
裝
裝
外包材
包 裝
入 庫
註: 十萬級潔淨區 物料 主要工序及控制點
4.3.4溶液劑工藝流程圖
原輔料
混 合
純化水
攪 拌
中間體化驗
半成品化驗
內包材
分 裝
裝
外包材
包 裝
入 庫
註: 十萬級潔淨區 物料 主要工序及控制點
4.3.5凝膠劑工藝流程圖
醇相
水相
混 合
中間體化驗
半成品化驗
內包材
分 裝
裝
外包材
包 裝
入 庫
註: 十萬級潔淨區 物料 主要工序及控制點
4.3.6水針劑工藝流程圖
輔料 原料或中藥冷藏液 安瓿
稱量配料 超聲波洗瓶
濃配
烘乾
過濾
稀配
過濾 灌封
滅菌檢漏
燈檢
外包材 印字外包
檢驗
入庫
註: 十萬級潔淨區 一萬級潔淨區 百級潔淨區
物料 主要工序及控制點
4.3.7紅花提取工藝流程圖
提取濃縮
紅花
稱量
挑選
70%酒沉
過 濾
80%酒沉
回收酒精
過濾
濃縮
水 沉
濃縮
回收酒精
紅花濃溶液
灌裝
滅菌
冷藏
4.3.8果膠鉍合成工藝流程圖
4.3.9馬來酸曲美布汀合成工藝流程
第一步 醯氯製備
減壓蒸餾
放冷抽濾
原料1
A1
減壓蒸餾
回流
回收A1
殘留液
A2
回收A2
濾液
液
第二步 丁酯製備
產物
1
產物1
A3
微熱溶解
備用液
液
洗滌5次
2-二甲氨基-2-苯
基丁醇
A4
A5
A3
降溫至-5℃
~0℃,
備用液
液
反應液
液
滴加
抽濾
濾液
過濾,減壓蒸餾
回收A3
A6
濃縮液
原料2
60℃加熱至透明溶液
重結晶
晶
放冷,
析晶
抽濾洗滌乾燥
A6
產物2粗品
產物2粗品
A6
A6
66
抽濾洗滌乾燥
第三步 成鹽反應
產物2
產物2
A6
原料3
第四步 精製
成 鹽
抽濾洗滌乾燥
A6
粗品終產物
A7
粗品終產物
終產物
4.4主要設備選型
本項目部分設備新增,部分設備利舊。新增設備全部選用國內最先進適用的
設備。利舊設備完全符合GMP要求,先進適用。
新增主要工藝設備選型
序
號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
綜合製劑車間設備
固體製劑車間
1
吸塵粉碎機組
30BL
1
臺
3.00
3.00
2
振蕩篩
ZS515
1
臺
1.20
1.20
3
全數字電子臺秤
1
臺
0.30
0.30
4
可傾式攪拌配料鍋
100L
2
臺
2.00
4.00
5
高效溼法混合顆粒機
GHL250
2
臺
25.00
50.00
6
整粒機
KZ-300
2
臺
4.00
8.00
7
沸騰乾燥機
FG300 FG120
2
臺
22.50
45.00
8
整粒機
KZ-300
2
臺
4.00
8.00
9
三維運動混合機
GH-1500
1
臺
15.00
15.00
10
旋轉式壓片機組
GZPTS-45
1
臺
70.00
70.00
11
可傾式攪拌配料鍋
QP-100
2
臺
2.00
4.00
12
顆粒散劑全自動包裝機
DXDK80D
1
臺
4.00
4.00
13
雙軟鋁包裝機
1
臺
5.00
5.00
14
全自動裝盒機
2
臺
18.00
36.00
15
綑紮機
SK-1A
2
臺
1.30
2.60
16
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
17
整衣臺
2
臺
0.20
0.40
18
臭氧滅菌櫃
1
臺
5.00
5.00
19
工業洗衣機
1
臺
10.00
10.00
20
移動清洗機
1
臺
5.00
5.00
21
料鬥烘乾機
1
臺
5.00
5.00
22
噴霧乾燥制粒機
PGL-120
1
臺
39.00
39.00
針劑車間
1
安瓿洗烘灌封聯動機
BXSZ1/20-D
2
臺
160.00
320.00
2
安瓿水浴滅菌器
ASMDF-6.0
1
臺
54.70
54.70
3
色水罐
6000L
1
臺
8.00
8.00
4
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
5
回收水罐
3000L
1
臺
2.00
2.00
6
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
7
燈檢臺
20
臺
0.34
6.80
8
全自動包裝聯動生產線
YKGA1-20
1
臺
40.00
40.00
9
綑紮機
SK-1A
2
臺
1.30
2.60
10
全數字電子臺秤
2
臺
0.50
1.00
11
調炭桶
50L
1
臺
0.30
0.30
12
超濾器
FLT-Z
1
臺
100.00
100.00
13
濃配罐
2000L
1
臺
20.00
20.00
14
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
15
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
16
稀配罐
3000L
2
臺
21.00
42.00
17
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
18
摺疊式過濾器
1
臺
1.25
1.25
19
集液器
50L
2
臺
0.06
0.12
20
在線清洗系統
1
臺
30.00
30.00
21
對開門乾燥滅菌烘箱
DMH-2
1
臺
15.60
15.60
22
脈動真空滅菌器
XG1.DTX-0.6B
1
臺
26.00
26.00
23
脈動真空滅菌器
XG1.DTX-0.36B
1
臺
22.00
22.00
24
消毒液配置罐
100L
1
臺
1.20
1.20
25
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
26
微孔濾膜過濾器
10
臺
0.40
4.00
27
換熱器
B1000
5
臺
1.00
5.00
28
稱量工作檯
1
臺
0.10
0.10
29
純蒸汽發生器
LQ500/S
1
臺
26.00
26.00
30
多效蒸餾水機
LD3000/6G
1
臺
50.00
50.00
31
蒸餾水儲罐
12000L
1
臺
20.00
20.00
32
衛生泵
1
臺
2.00
2.00
33
空氣壓縮機
1
臺
18.00
18.00
34
無油空氣壓縮機
1
臺
55.00
55.00
35
緩衝罐
C-3
2
臺
4.50
9.00
36
粗過濾器
2
臺
1.05
2.09
37
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-20HTW
2
臺
9.30
18.60
38
精過濾器
4
臺
0.95
3.78
提取車間設備
1
中藥材挑選工作檯
2
臺
0.20
0.40
2
循環水清洗機
XYST900
1
臺
3.70
3.70
3
剁刀式切藥機
1
臺
25.00
25.00
4
磨刀機
1
臺
1.10
1.10
5
全數字電子臺秤
RCS-60
3
臺
0.30
0.90
6
多功能提取罐
QT-4000-00
2
臺
15.30
30.60
7
雙聯過濾器
10t/h
2
臺
1.25
2.50
8
自吸泵
2
臺
0.90
1.80
9
中間貯罐
4000L
2
臺
2.80
5.60
10
雙效濃縮器
2000L
2
臺
25.00
50.00
11
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
12
醇沉罐其中
3000L
12
臺
9.20
110.40
13
輸送泵
4
臺
0.90
3.60
14
過濾器
4
臺
1.80
7.20
15
中間貯罐
3000L
2
臺
3.90
7.80
16
單效濃縮器
2000L
2
臺
21.80
43.60
17
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
18
水沉罐
2500L
3
臺
7.80
23.40
19
衛生泵過濾器
2
臺
1.00
2.00
20
陽離子吸附攪拌罐
2500L
2
臺
8.80
17.60
21
陽離子中轉再生罐
3000L
3
臺
9.20
27.60
22
酸液罐
1500L
1
臺
8.00
8.00
23
防腐泵
1
臺
1.80
1.80
24
鹼液罐
1500L
1
臺
2.80
2.80
25
防腐泵
1
臺
1.80
1.80
26
吸附後藥液貯罐
3000L
1
臺
3.80
3.80
27
雙效濃縮器
2000L
1
臺
25.00
25.00
28
衛生泵
1
臺
0.90
0.90
29
配液罐
1500L
2
臺
7.20
14.40
30
衛生泵
1
臺
0.90
0.90
31
筒式過濾器
1
臺
0.80
0.80
32
不鏽鋼桶清洗烘乾滅菌灌裝
1
臺
72.00
72.00
33
滅菌櫃
PSMS-DC-4
1
臺
44.00
44.00
34
球形濃縮罐
QN500
1
臺
7.80
7.80
35
消毒液配製罐
100L
1
臺
1.20
1.20
36
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
37
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
38
整衣臺
2
臺
0.10
0.20
39
換熱器
SECESPOL B系列 B1000
10
臺
1.00
10.00
40
微孔濾膜過濾器
14
臺
0.40
5.60
41
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
42
稀酒精貯罐
6000L
2
臺
8.50
17.00
43
進料泵
2
臺
0.90
1.80
44
酒精回收塔裝置
DN800
1
臺
45.00
45.00
45
濃酒精貯罐
5000L
2
臺
5.00
10.00
46
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
47
射流真空泵
37KW
3
臺
1.90
5.70
48
射流真空泵
15KW
3
臺
0.90
2.70
49
水箱
1
臺
1.00
1.00
50
純蒸汽發生器
LQ500/S
1
臺
26.00
26.00
51
多效蒸餾水機
LD3000/6S
1
臺
50.00
50.00
52
蒸餾水貯罐
6000L
1
臺
20.00
20.00
53
衛生泵
1
臺
2.00
2.00
合成車間設備
1
純化水計量罐
500L
1
臺
1.00
1.00
2
配鹼罐
1000L
1
臺
2.50
2.50
3
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
4
鹼高位罐
300L
1
臺
2.00
2.00
5
溶鹽罐
500L
1
臺
3.00
3.00
6
制氫氧化鉍罐
500L
1
臺
3.00
3.00
7
酒精計量罐
800L
1
臺
1.00
1.00
8
成鹽罐
2000L
3
臺
10.00
30.00
9
過濾洗滌乾燥機
GXG2
3
臺
85.00
255.00
10
全數字電子臺秤
1
臺
0.30
0.30
11
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
12
整衣臺
2
臺
0.20
0.40
13
循環熱水罐
6000L
1
臺
7.00
7.00
14
熱水泵
1
臺
0.90
0.90
15
真空緩衝罐
300L
3
臺
1.00
3.00
16
水環式真空泵
3
臺
1.00
3.00
17
母液回收罐
6000L(臥式)
1
臺
4.50
4.50
18
洗滌液回收罐
4000L(臥式)
1
臺
3.50
3.50
19
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
20
酒精回收塔裝置
DN800
1
臺
45.00
45.00
21
母液罐
4000L
1
臺
3.50
3.50
22
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
23
洗滌液罐
4000L
1
臺
3.50
3.50
24
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
25
原酒精貯罐
5000L
1
臺
3.90
3.90
26
酒精配製罐
5000L
1
臺
3.90
3.90
27
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
28
水環式真空泵
1
臺
1.00
1.00
29
空氣壓縮機
ZW375W
1
臺
10.00
10.00
30
緩衝罐
C-3
1
臺
4.50
4.50
31
初級過濾器
SLAF-6HC 3um
1
臺
1.05
1.05
32
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-6HTW
1
臺
3.30
3.30
33
精密過濾器
SLAF-6HT 1um
1
臺
0.95
0.95
34
精密過濾器
SLAF-6HA 0.01um
1
臺
0.95
0.95
35
水潤滑無油空氣壓縮機
ZW555W
1
臺
10.00
10.00
36
初級過濾器
SLAF-10HC 3um
1
臺
2.05
2.05
37
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-10HTW
1
臺
3.30
3.30
38
精密過濾器
SLAF-10HT 1um
1
臺
0.95
0.95
39
精密過濾器
SLAF-10HA 0.01um
1
臺
0.95
0.95
40
方形低噪聲橫流式玻璃鋼冷卻塔
DBHZ2-600
2
臺
20.00
40.00
41
水箱
60m3
1
臺
10.00
10.00
42
管道離心泵
ISG300-380A
1
臺
0.90
0.90
43
管道離心泵
ISG300-380B
1
臺
0.90
0.90
44
電子水處理儀
1
臺
6.00
6.00
45
其它合成設備
200.00
工藝設備合計
2675.04
第五章 廠址概況及總圖運輸方案
5.1廠址概況
山西振東安特生物製藥有限公司新廠建設項目新徵土地位於晉中市經濟開發區
內。北臨太谷路,西臨龍蘊路,交通便利。廠址周圍無汙染性工業企業,環境狀況
良好,是較為理想的醫藥生產場地。
晉中市經濟技術開發區地處晉中市中心區域,距省城太原25公裡。開發區內航
空、公路、鐵路縱橫交錯,暢通便捷。距太原機場7公裡;太舊公路、榆太路、108
國道穿境而過,新建的迎賓西路連通榆太路和108國道;鐵路太焦線、石太線、南
同浦線在此交匯,形成了具有一定規模的鐵路中轉站;華北最大的陸路口岸,大型
鐵路貨櫃貨場已建成運營。
5.2廠址氣象、地形地貌、工程地質、水文地質等條件
① 地形、地貌、地震情況
該項目場地地勢南高北低,呈緩傾狀,當地地震設防烈度為8度,設計基本地震
加速度值為0.2g,設計地震分組屬第一組。建築場地類別為III類。
② 工程地質
本場地土從上至下分別為粉質粘土、土、卵石層,地基持力層為地勘報告中揭
示的第二層即粉質粘土,fk=120KPa。
③ 氣候條件
廠區內地勢平坦,屬暖溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫9.3℃,極端最高溫度
39.4℃,極端最低溫度-25.5℃;凍土深度0.77m,平均氣壓926.8Pa,平均相對溼
度69%,平均風速5m/s,最大風速25.5m/s,主導風向及頻率0.24NNWB,最大積雪
深度0.16m,基本風壓0.40KN/m2,基本雪壓0.35 KN/m2,地震基本烈度為8度。
太原地區具有典型的大陸性氣候特徵,春季風多舒適,夏季天晴不熱,秋季雨
多不澇、冬季乾燥不冷。雨量多集中在6~9月份。
氣象資料如下:
歷年平均氣溫 9.6℃
歷年最高平均氣溫 16.7℃
歷年最低平均氣溫 3.4℃
歷年夏季平均氣溫 23.3℃
歷年冬季平均氣溫 -6℃
歷年極端最高氣溫 38.4℃
歷年極端最低氣溫 -24.6℃
歷年最大風速 2.5m/s
歷年平均風速 2.2m/s
全年主導風向 西北偏北風
歷年平均相對溼度 60%
歷年平均絕對溼度 17g/m3(t=23℃)
歷年平均降雨量 450mm
一日最大降雨量 183.5mm
一小時最大降雨量 88.1mm
歷年最大積雪深度 160mm
最大凍土深度 740mm
④ 水文地質條件
該區屬太原盆地衝積平原的中心帶組成部分,根據含水介質的巖性特徵與地下
水的賦存空隙,本區屬鬆散巖空隙水,以其埋藏深度分為淺層空隙水(埋藏在50米
以上)和中層空隙水(埋藏於50~200米間)。地質構成主要為下部是礫石、亞砂
或亞黏土、黏土及亞砂土,上層往往是一層厚度較大且穩定的粘土層分布。
5.3總圖布置及運輸方案
5.3.1設計依據
①《工業企業總平面設計規範》(GB50187-93)
②《藥品生產質量管理規範》(2010年修訂)
③《潔淨廠房設計規範》(GB50457-2008)
④《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
⑤《醫藥工業潔淨廠房設計規範》(GB50457-2008)
5.3.2平面布置原則
①滿足生產工藝要求和流程,使各生產環節緊密銜接。
②廠房間距能滿足運輸和管線布置的條件,並符合防火、抗震、安全、衛生、
環保、噪聲等規範和《潔淨廠房設計規範》的要求,合理使用土地。
③各類管線布置順暢簡捷,減少能耗,節省能源。
④建築體型儘量整齊,降低體型係數,且節約用地。
⑤總平面布置時注意建築型體與原有群體建築的協調和整潔,並滿足藥品生產
的環境要求,為建設現代化企業創造文明生產的條件。
⑥總體布局還考慮滿足工業建設的規劃要點:
綠化率不超過20%;
行政生活區佔地面積不超過總佔地面積的7%;
容積率不低於0.8;
建築密度和其它條件,均按規劃要點進行設計和布置。
5.3.3 總平面布置方案
遵循《工業企業總平面設計規範》、《藥品生產質量管理規範》、《醫藥工業
潔淨廠房設計規範》及《潔淨廠房設計規範》,以滿足生產工藝流程為前提,結合
當地氣象條件及建築物的分布,使各功能分區明確,人流、物流路線分開、順暢,
避免相互影響。(詳見總平面圖)
本工程主要建設綜合製劑車間、提取合成車間、輔助配套設施、總圖管網等。
本項目徵地47783.24㎡(合71.67畝),淨用地面積41089.56㎡(合61.63
畝)。
廠區在總圖布置上按功能分為兩大區域:生產倉儲區和動力輔助區。生產倉儲
區位於廠區的西部和東北部,由綜合製劑車間、提取合成車間組成,綜合製劑車間
內含3000平米倉庫、提取合成車間內含590平米中藥材庫及288平米冷藏間。動力
輔助區位於廠區東南部,由輔助用房(含水泵房備品庫維修車間鍋爐房)、消防水
池等組成。箱變位於西北角。汙水處理站、有機溶媒庫位於東北角。輔助用房與能
耗較大的提取合成車間相鄰,有利於節能和減少投資。
廠區主要人流入口設在廠區西南部,主要物流入口設在廠區北中部,不僅滿足
交通運輸的需要,同時也避免了人、物交叉幹擾,並分別與主幹道龍蘊路、太谷路
相通,交通十分便利。
總平面布置時,各建築物周圍均考慮設環形消防車道,且建築物間距滿足《建
築設計防火規範》的要求。整個廠區除道路及必要的硬化路面外,均種植草坪及無
花常青樹,既可固結泥土,又可調節廠區小氣候,將為藥品生產營造出一個清潔、
優雅的生產環境,令人心曠神怡,充滿生機。在總圖布置上體現了遠近結合、統一
規劃、分期實施,以生產區為核心,人流、物流路線合理順暢的設計原則。
5.3.4道路及豎向設計
根據生產工藝、總平面布置、交通運輸、綜合管線以及場地雨水排出等要求,
道路豎向設計採用平坡式,為城市型混凝土路面。
廠區西側地勢較平坦,地面坡度不大,但與外圍道路高差相差近2.0m,所以整
個為填方區域,以保證建築物室內地坪標高高於周圍道路中心線,確保廠區雨水能
迅速排出。
廠區內主要道路寬6.0m,次要道路寬4.0m,可滿足廠內人、物流交通運輸和消
防撲救要求。人行道採用混凝土預製塊鋪面,寬為2.0m。
5.3.5運輸方案
廠外運輸:本工程的主要原材料,以袋裝、散裝運輸供貨,運輸任務主要由運
輸公司承擔。
廠內運輸:採用電瓶車或小型車運輸,由廠內設施完成。
5.4對總圖方案的論證
總圖布置按功能分區後,各區域間既保持相對獨立性,又有著緊密的聯繫。在
總圖布置上體現了遠近期結合、統一規劃、分期實施,以生產區為核心,人流、物
流路線合理順暢的設計原則。本項目建成後,該廠將成為總圖布局合理,功能分區
明確,建築新穎大方,環境優雅潔淨,具有現代化氣息的醫藥工業生產企業。
第六章 土建工程方案
6.1 設計原則
①根據廠區的實際情況,結合總圖布置,充分利用土地,合理安排布置新建建
築物、構築物的位置和面積,做到土建工程要與全廠生產功能有機結合。
②生產廠房平面和空間設計必須滿足生產工藝要求,流程合理、方便操作、便
於管理、利於設備安裝維修。
③在滿足生產要求的基礎上,應符合防火、防震和防腐等要求。
④認真貫徹安全、適用、經濟、美觀的方針,在滿足整體規劃要求和生產工藝
要求的前提下,努力降低工程造價,減少建築工程投資。
6.2設計範圍
本項目土建工程設計的主要範圍,為新建的綜合製劑車間、提取合成車間、輔
助用房(含水泵房備品庫維修車間鍋爐房)、有機溶媒庫、汙水處理站、消防水
池、箱變等組成。具體建築內容見下表
序
號
建築名稱
火災危
險性
最低耐火
等級
結構形式
佔地面積
(m2)
建築面積
(m2)
備註
1
綜合製劑車
間
丙
二級
輕鋼
12788.25
12788.25
新建
2
提取合成車
間
甲
二級
鋼筋混凝土
框架
3258.50
6517.00
新建
3
輔助用房
(含水泵
房、備品
庫、維修車
間、鍋爐房
丁
二級
鋼筋混凝土
框架
1106.35
1106.35
新建
4
有機溶媒庫
甲
二級
磚混結構
321.60
321.60
新建
5
門衛一(含
消防值班
室)
二級
磚混
43.32
43.32
新建
6
汙水處理站
鋼筋混凝土
648
新建
7
消防水池
鋼筋混凝土
8
箱變
混凝土
21.00
6.3 建築設計、結構設計
6.3.1設計依據
①《藥品生產質量管理規範》(2010年修訂)
②《潔淨廠房設計規範》(GB50457-2008)
③《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
④《醫藥工業潔淨廠房設計規範》(GB50457-2008)
⑤ 建設單位對工程設計的要求、有關部門的批覆意見
⑥ 本院工藝方案布置
6.3.2設計要求
本項目的土建工程按照「安全、適用、經濟、合理」的設計原則,根據擬建
車間不同的使用功能、生產類別及其對空調淨化、衛生、防火、採光、通訊、噪聲
控制等方面的具體要求及其他使用要求;城鄉規劃對建築的要求;工藝流程對建築
平面、剖面設計的要求,合理選用不同的建築標準。
6.3.3主要建築物建築、結構設計
6.3.3.1綜合製劑車間
①建築設計
綜合製劑車間為單層輕型鋼結構建築,柱下獨立基礎。軸線長144米,軸線寬
88米,佔地面積為12788.25平方米,本項目使用建築面積為12788.25平方米,生
產類別為丙類,抗震設防類別為丙類。耐火等級為二級,採光等級為Ⅱ級,建築外
裝修採用玻璃幕牆與幹掛石材相間,格調高雅,色彩淡雅,明快大方。
內部裝修:為保證潔淨度的要求,內牆面、棚面、地面的表面,要保證其平整
光滑不起灰,避免眩光、陰陽角均做成園角;對有腐蝕及潮溼房間的地面、牆面、
頂棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。潔淨區內的隔斷本身及其與牆面、棚面、地面
交接處要保證良好的氣密性。
a)有淨化要求的房間:
棚面:彩鋼板吊頂;
牆面:彩鋼板隔斷;
地面:無溶劑環氧樹脂自流坪地面;
內門:潔淨區專用密封型彩鋼板門。
內窗:潔淨區專用觀察窗
b)普通生產房間:
棚面:彩鋼板吊頂或板底刷內牆乳膠漆塗料。
牆面:彩鋼板牆或砌體牆刷內牆乳膠漆塗料。
地面:採用普通水磨石銅條分隔。
內窗:塑料窗。
外牆:1米以下為240厚非粘土燒結磚牆,1米以上為彩鋼巖棉夾心複合板壓型
鋼板。
內牆:370、240、120厚加氣混凝土砌塊牆。
外門:不鏽鋼或塑料門。
內門:防火牆上的門為甲級防火門,空調機房和配電室的門為乙級防火門,其
餘為塑鋼門。
外裝修:鋁合金玻璃幕與幹掛石材間隔。
屋面防水:防水壓型鋼板,II級防水等級。
c)主要結構選型
本車間為單層的輕型鋼結構,最低處梁下層高為6.7m。
上部結構:輕型鋼結構。
基礎:柱下鋼筋混凝土獨立基礎設拉梁,基礎埋深2.5m。
基礎及拉梁混凝土強度等級為 C30
6.3.3.2提取合成車間
①建築設計
合成車間與提取車間連體,為二層框架結構建築,柱下條形基礎。合成車間軸
線長48米,軸線寬24米;提取車間軸線長84米,軸線寬24米。本項目用合成車
間、提取車間建築面積為3258.50平方米,建築面積6517.00平方米.生產類別為甲
類,抗震設防類別為乙類。耐火等級為二級,採光等級為Ⅱ級,建築外裝修採用玻
璃幕牆與幹掛石材相間,格調高雅,色彩淡雅,明快大方。
廠房內設兩部物流電梯,以滿足物流垂直運輸要求。
內部裝修:為保證潔淨度的要求,內牆面、棚面、地面的表面,要保證其平整
光滑不起灰,避免眩光、陰陽角均做成園角;對有腐蝕及潮溼房間的地面、牆面、
頂棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。潔淨區內的隔斷本身及其與牆面、棚面、地面
交接處要保證良好的氣密性。
a)有淨化要求的房間:
棚面:彩鋼板吊頂;
牆面:彩鋼板隔斷;
地面:防爆區為防靜電無溶劑環氧樹脂自流坪地面;其他區域為無溶劑環氧樹
脂自流坪地面;
內門:防爆區為甲級防火門外包彩鋼板,其餘採用潔淨區專用密封型彩鋼板
門。
內窗:潔淨區專用觀察窗。
b)普通生產房間:
棚面:彩鋼板吊頂或板底刷內牆乳膠漆塗料。
牆面:彩鋼板牆或砌體牆刷內牆乳膠漆塗料。
地面:防爆區採用不發貨水磨石銅條分隔地面,其餘採用普通水磨石銅條分隔
地面。
內窗:塑料窗。
外裝修:鋁合金玻璃幕與幹掛石材間隔。
內牆:370厚加氣混凝土砌塊牆。
外門:不鏽鋼或塑料門。
內門:防火牆上的門為甲級防火門,空調機房和配電室的門為乙級防火門,其
餘為塑料門。
屋面防水:合成高分子防水卷材,II級防水等級。
c)主要結構選型
本車間為二層框架結構,一層層高為6.9m,二層層高為6.9m。
上部結構:框架結構。
基礎:柱下鋼筋混凝土條形基礎,基礎埋深2.5m。
基礎梁混凝土強度等級為 C30。
6.3.3.3輔助用房
輔助用房為單層框架結構建築,柱下獨立基礎。軸線長54米,軸線寬19.8
米,建築面積為1106.35平方米,生產類別為丁類,抗震設防類別為丙類。耐火等
級為二級,採光等級為Ⅱ級,建築外裝修採用玻璃幕牆與幹掛石材相間,格調高
雅,色彩淡雅,明快大方。
棚面:石膏板吊頂或板底刷內牆乳膠漆塗料。
牆面:砌體牆刷內牆乳膠漆塗料。
地面:採用耐磨地坪地面。
內窗:塑料窗。
外裝修:鋁合金玻璃幕與幹掛石材間隔。
內牆:370厚加氣混凝土砌塊牆。
外門:塑料門。
內門:塑料門。
屋面防水:合成高分子防水卷材,II級防水等級。
主要結構選型
本建築為單層框架結構,層高為6.0m。
上部結構:框架結構。
基礎:柱下鋼筋混凝土獨立基礎,基礎埋深2.5m。
基礎梁混凝土強度等級為 C30。
6.3.3.4有機溶媒庫
有機溶媒庫為單層磚混建築,牆下條形基礎。軸線長33米,軸線寬9.1米,建
築面積為321.6平方米,倉儲類別為甲類,抗震設防類別為乙類。耐火等級為二
級,採光等級為Ⅱ級,建築外裝修採用玻璃幕牆與幹掛石材相間,格調高雅,色彩
淡雅,明快大方。
棚面:板底刷內牆乳膠漆塗料。
牆面:砌體牆刷內牆乳膠漆塗料。
地面:防爆區採用不發貨水磨石銅條分隔地面。
外裝修:鋁合金玻璃幕與幹掛石材間隔。
內牆:240厚非粘土燒結磚牆。
外門:塑料門。
屋面防水:合成高分子防水卷材,II級防水等級。
主要結構選型
本建築為單層磚混結構,層高為3.6m。
上部結構:磚混結構。
基礎:牆下條形基礎,基礎埋深1.8m。
基礎混凝土強度等級為 C30。
②結構設計依據
.《建築結構荷載規範》(GB50009-2001)(2006年版)
.《混凝土結構設計規範》(GB50010-2002)
.《建築抗震設計規範》(GB50011-2001)(2008年版)
.《砌體結構設計規範》(GB50003-2001)
.《建築地基基礎設計規範》(GB50007-2002)
本工程抗震設防烈度為8度,場地土類別為III類,基本風壓 0.40KN/m2,
基本雪壓0.35 KN/m2。
③ 主要結構方案
1、綜合製劑車間採用門式輕鋼結構,基礎採用柱下鋼筋砼獨立基礎。
2、合成車間、提取車間、輔助用房採用鋼筋混凝土框架結構,基礎為柱下獨
立基礎。
3、有機溶媒庫採用磚混結構,基礎為牆下條形基礎。
○4建築物抗震設防
1、項目建設場地抗震設防烈度為8度,設計地震基本加速度值為0.20g。
2、建、構築物抗震設防分類:建、構築物抗震設防分類主要根據國標502263-
2008《建築工程抗震設防分類標準》。
3、甲類建築:地震作用及抗震措施按提高一度設防烈度設計。
丙類建築:地震作用及抗震措施按設防烈度設計。
第七章 公用工程及輔助設施方案
7.1公用工程消耗量
公用工程消耗表
序號
車間名稱
名稱
單位
小時最大量
單位
日用量
單位
年耗量
1
綜合製劑車間
水
噸/小時
36
噸
115
萬噸
2.88
電
KW
1050
度
8400
萬度
210
汽
噸/小時
5.5
噸
30.2
萬噸
0.66
2
提取合成車間
水
噸/小時
55
噸
450
萬噸
11.25
電
KW
400
度
3200
萬度
80
汽
噸/小時
12
噸
61
萬噸
1.49
3
動力輔助區
水
噸/小時
5
噸
8
萬噸
0.2
電
KW
100
度
800
萬度
20
汽
噸/小時
1
噸
24
萬噸
0.36
4
總計
水
噸/小時
96
噸
575
萬噸
14.33
電
KW
1550
度
12400
萬度
310
汽
噸/小時
18.5
噸
115.2
萬噸
2.51
7.2給水、排水
7.2.1設計依據
①《建築給水排水設計規範》(GB50015-2003)
②《室外給水設計規範》(GB50013-2006)
③《室外排水設計規範》( GB50014-2006)
④《生活飲用水水質衛生規範》(GB5749-2001)
⑤《潔淨廠房設計規範》(GB50073-2001)
7.2.2設計範圍
全廠區
7.2.3 廠區給排水現狀
現廠區用水來自開發區供水管網,供水水量及水壓能滿足項目的要求。廠區內
排水為生產汙水和生活汙水,汙水收集後排入廠區的汙水處理站,部分處理達標後
排至開發區排水管網,部分經深度處理後回用於廠區綠化、衝廁。針劑車間洗瓶水
收集處理後用於工藝循環水補水。
7.2.4 給水
給水方案
為滿足生活用水水質要求,車間內給水採用生產、生活及消防獨立給水系統。
a.生產、生活給水系統
本工程的生產、生活給水系統接自廠區室外給水管網,水量及水壓均有保證。
室內設置水錶對用水進行計量。衛生潔具採用節水型,潔淨區採用光控水龍頭。
b.消火栓給水系統
室內消火栓系統用水按潔淨廠房消防用水量計。消防用水由專用消火栓泵提
供,水量及水壓可得到保證。
c.循環給水系統
本工程的生產要求提供冷卻水,工藝循環水量為800立方米/小時,為保證循
環水泵正常運轉,各用水點獨立設立循環水系統,擬採用的循環冷卻系統流程如
下:
補水
制冷機(或工藝用點) 冷卻塔 循環水泵
電子水處理儀
7.2.5 排水
①排水量表
序號
車間名稱
小時最大排量
單
位
日排量
單位
年排量
1
綜合製劑車間
25
噸
45
萬噸
1.125
2
提取合成車間
30
噸
260
萬噸
6.5
3
動力輔助區
3
噸
5
萬噸
0.125
4
合計
58
噸
310
萬噸
7.75
②排水方案
本項目實施後,日排放量約310噸左右,排水為生產汙水和生活汙水,生產汙
水直接排放至廠區排水管網,廁所排出的生活汙水經化糞池處理後排入廠區排水管
網,廠區所有排水匯總後排入廠區新建的汙水處理站,處理至滿足不同用途的水質要
求(包括達標排放,回用衝廁及綠化)。
7.3供電
7.3.1 設計依據
①《潔淨廠房設計規範》(GB50073-2001)
②《保建食品良好生產規範》
③《建築照明設計標準》(GB50034-2004)
④《建築物防雷設計規範》(GB5005I-94)
⑤《供配電系統設計規範》(GB50052-95)
⑥《10KV及以下變電所設計規範》(GB50053-94)
⑦《低壓配電設計規範》(GB50054-95)
⑧《通用用電設備配電設計規範》(GB50055-93)
⑨《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規範》(GB50062-92)
⑩《工業與民用電力裝置的接地設計規範》(GBJ65-83)
7.3.2設計範圍
全廠區
7.3.3 廠址地區電源及供電情況
公司所處地區電力資源充足,當地政府及電力部門積極支持本項目,提供一系
列優惠政策。
廠區東部2000KVA箱式變電站一座,把高壓10KV降至低壓380V,可滿足項目
用電需要。該廠為高壓電力用戶,10KV高壓電源由開發區直接引至箱式變電站,至
各用電單體採用放射式低壓(380V/220V)配電。本項目新增用電裝機容量約為
1550KW。
本工程消防報警及聯動系統等消防用電屬二類負荷,另建一座發電機房提供第
二電源,可滿足本次工程需求。
7.3.5供電方案
①10KV變配電設備採用XGN高壓配電裝置,變壓器採用節能型乾式變壓器,低
壓採用GCD型組合式開關櫃。在高壓側進行全廠用電總計量,在低壓側進行覆核,
並將動力、照明等不同類別負荷分開供電、分別計量。
②消防負荷採用雙電源供電,在末級配電箱處自動切換。
③從變配電室到分變配電室的10KV線路採用鎧裝電纜YJV22-10KV直埋敷。配
電電壓380/220V,廠區線路採用鎧裝電纜YJV22-0.6/1KV從變配電室直埋敷設至各
單體配電室。
④車間配電系統採用樹幹式和放射式相結合的方式,在車間配電室內設有低壓
配電櫃,對重要負荷和大容量負荷放射式供電,並在適當位置設置分配電箱。
⑤生產車間內的潔淨區域選用不易積灰且便於清潔的設備。進入潔淨區和防爆
區的線路採用隔離密封措施。
⑥照明電源380/220V,三相五線制,由10KV箱式變電站照明櫃引到車間各照
明配電箱,插座迴路設置漏電保護。各區域照明、光源及燈具選擇如下:
名 稱
照度(LX)
燈 具
潔淨管理區
300
淨化燈HQ2010,吸頂
一般區
100-200
單燈HQ38或螢光燈;管吊或吸頂
車間內還設有應急照明和疏散照明,應急燈自帶蓄電池,放電時間60分鐘,
應急時自動點燃。
照明線路全部採用BV型導線。廠區道路照明採用單燈混光燈,採用自動和手
動控制。
7.3.6防雷接地
本工程按二類防雷建築物設計。
①在建築物屋頂裝設避雷網,利用建築物結構鋼筋作防雷接地裝置,防直擊
雷。
②建築物內的主要金屬設備、管道、構架等接至等電位接地裝置上,以防雷電
感應。
③在強弱電線路的入戶處裝設過電壓保護器,並將電纜金屬外皮、金屬管線等
接地,以防雷電波侵入。
④防直擊雷、防雷電感應、電氣設備等接地裝置共用,採用總等電位聯結,接
地電阻小於1歐。
7.4自動控制及弱電系統
7.4.1設計依據
①《火災自動報警系統設計規範》(GB50116-98)
②《潔淨廠房設計規範》(GB50073-2001)
7.4.2 設計範圍及內容
①設計範圍
全廠區的控制系統及弱電工程
②設計內容
A 控制系統
包括潔淨空調機組溫、溼度控制系統;潔淨區內及潔淨區與非潔淨區之間的房
間壓差監視;車間內電、蒸汽、自來水、壓縮空氣、純化水、真空等流體的自動控
制及計量。
B 弱電工程
弱電包括電話通訊系統;火災自動報警系統;安全監控報警系統。
7.4.3系統方案設計
①空調自控系統
本工程控制系統主要是液體製劑車間內潔淨空調機組的溫、溼度控制系統。故
設計採用專業空調控制儀表對各個空調機組的溫、溼度進行自動檢測、控制和管
理。系統藉助自動化手段現場控制設備運行,提高工作效率及質量,節省日常設備
運行及保養所需人工,使之處於最好狀態,從而可以減少設備故障的發生率並延長
其壽命。同時,設計還在潔淨車間內的重要位置設置壓差計來監視房間與走廊、房
間與緩衝之間的壓差,滿足《藥品生產質量管理規範》的要求。
②弱電工程
為便於各生產車間、輔助區及生產管理部門之間的生產調度和聯絡,根據工程
實際情況,本次工程在各車間、輔助用房、汙水處理站等處安裝內部電話,對一些
重要部門設置外線直撥電話。
為了及早發現和通報火情,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,根據
消防有關規範,在各車間設置火災自動報警系統,採用LD128系列火災報警及消防
聯動、廣播通訊系統組成的控制中心報警系統。消防中央控制室設在辦公樓一層。
7.4.4電源供應
本設計由電氣專業把220V 50HZ的電源送到空調機房控制盤計量室儀錶盤和消
防控制室。
7.5供熱、空調、製冷、通風及除塵
7.5.1設計依據
①《採暖通風與空氣調節設計規範》(GB50019-2003)
②《醫藥工業潔淨廠房設計規範》(50457-2008)
③《潔淨廠房設計規範》(GB50073-2001)
④《暖通空調製圖標準》(GB/T50114-2001)
⑤《採暖通風與空氣調節設計規範》(GB50019-2003)
⑥《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
⑦《採暖通風與空氣調節術語標準》(GB50155-92)
⑧《藥品生產質量管理規範》(專家修訂稿)其它相關規範及資料
7.5.2 設計範圍
綜合製劑車間、提取合成車間的潔淨空氣調節系統及通風、排煙、除塵、採暖
系統設計。有機溶媒庫、輔助用房的通風、採暖系統設計。總圖的設計等。
7.5.3設計參數
①設計室外參數
平均風速 2.8m
凍土深度 90cm
夏季空調室外計算溫球溫度: 22.7℃
冬季空調室外計算幹球溫度: 30.6℃
冬季空調室外計算相對溼度: 47%
冬季採暖室外計算幹球溫度: -10℃
大氣壓力:夏季:913.9hPa 冬季:927.0hPa
②室內設計參數
名 稱
溫 度
相對溼度
8級潔淨區
20-26℃
45-65%
採暖區
≤18℃
≤70%
7級及5級潔淨區
20-24℃
45-60%
7.5.4 設計方案
7.5.4.1供熱
本項目實施後,蒸汽耗量小時消耗量新增為18.5噸。
空調、工藝專業使用的飽和蒸汽由廠區鍋爐房統一供給,壓力為0.8MPa,送至
各車間內單獨設置的蒸汽分配室,再經過減壓來可滿足生產、生活需要。
項目使用的95~70℃採暖用熱水由鍋爐房換熱器供給,可滿足生產、生活需
要。
廠區供熱,做到遠近結合,以近期為主,並宜留有擴建餘地。
依據廠區的熱負荷、燃料和水質資料及氣象、地質、水文、電力和供水等有關
基礎資料,併合理利用構築物、設備和管道。本著合理利用能源和節約能源,並與
安全生產、經濟效益和環境保護相協調。達到節約能源、保護環境、安全生產、技
術先進、經濟合理和確保生產要求。
基於上述原則,同時考慮項目的實際需要,廠區設置燃氣鍋爐房,內設兩臺
10t/h,預留一臺10t/h的燃氣鍋爐,共計三臺。
鍋爐水質應符合現行國家標準《工業鍋爐水質》GB1576的規定。
鍋爐房排房排放的大氣汙染物,應符合國家現行標準《鍋爐大氣汙染物排放標
準》GB13271 、《大氣汙染物綜合排放標準》GB16297和所在地有關大氣汙染物排放
標準的規定。鍋爐房排放的廢水,應符合現行國家標準《汙水綜合排放標準》
GB8978和《地表水環境質量標準》GB3838的規定,並符合受納水系的接納要求。
7.5.4.2空調設計
①綜合製劑車間設七套淨化空調系統,技術指標如下:
統編號
空調區域
技術指標
JK-1
針劑車間十萬
級潔淨區
400㎡
送風量 24000m3/h 冷負荷160 KW 熱負荷120KW
蒸汽耗量280kg/h
JK-2
針劑車間一萬
級潔淨區
260㎡
送風量 21000m3/h 冷負荷140 KW 熱負荷105KW
蒸汽耗量250kg/h
JK-3
普藥固體製劑
車間十萬級潔
淨區一
650㎡粉塵大
送風量 38000m3/h 冷負荷290 KW 熱負荷220KW
蒸汽耗量590kg/h
JK-4
普藥固體製劑
車間十萬級潔
淨區二
850㎡粉塵小
送風量 60000m3/h 冷負荷420 KW 熱負荷320KW
蒸汽耗量720kg/h
JK-5
抗腫瘤片劑膠
囊車間十萬級
340㎡
送風量 21000m3/h 冷負荷150 KW 熱負荷110KW
蒸汽耗量260kg/h
JK-6
外用液車間十
萬級
340㎡
送風量 21000m3/h 冷負荷150 KW 熱負荷110KW
蒸汽耗量260kg/h
JK-7
中藥固體製劑
車間潔淨區十
萬級
440㎡
送風量 27000m3/h 冷負荷200 KW 熱負荷150KW
蒸汽耗量340kg/h
②提取車間設一套淨化空調系統,技術指標如下:
統編號
空調區域
技術指標
JK-1
後處理潔淨區
580㎡
送風量 41000m3/h 冷負荷290 KW 熱負荷210KW
蒸汽耗量500kg/h
③合成車間設一套淨化空調系統,技術指標如下:
統編號
空調區域
技術指標
JK-1
精製潔淨區
490㎡
送風量 30000m3/h 冷負荷220 KW 熱負荷170KW
蒸汽耗量400kg/h
④淨化空調系統空氣處理及氣流組織。
空氣的熱溼處理過程:夏季新風混合後經冷卻除溼和加熱後送入系統,冬季
新、迴風混合後,經加熱、加溼後送入系統,
空氣的淨化過程為室內迴風與室外新風混合後,經過粗、中、高效過濾器過濾
後送入潔淨室內,粗、中效過濾器位於組合式空調機組內,高效過濾器位於送風系
統的末端即送風口處。氣流組織採用上送側下回方式。
⑤潔淨室內壓力控制
當各房間總送風量確定後通過調節迴風量來保持各潔淨室的室內壓力。室內正
壓設計嚴格按照(GMP)要求,根據各工序各房間的生產性質,室內正壓值設計為
10-50Pa。
⑥滅菌
淨化空調系統滅菌採用臭氧滅菌,其中臭氧發生器採用外置式,並用臭氧管與
淨化系統連接。
7.5.4.3通風及除塵
①通風系統設置
各個車間潔淨區內更衣、洗滌等工序設置排風系統,並與各自對應的空調器連
鎖,連鎖方式為系統開啟時,先啟動空調器,再啟動排風機,系統關閉時,先關閉
排風機,再關閉空調器。
②除塵系統設計
各個車間的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、膠囊充填拋光、打漿、乾燥、
包衣等生產崗位在生產中產生粉塵,故分別設置除塵系統,將粉塵捕集後送入除塵
機,經淨化後排入大氣,除塵機除塵效率高,達99.9%,粉塵達到國家排放標準。
7.5.4.4採暖
除空調區外,其餘區域冬季均需採暖。冬季採暖室內設計溫度如下:辦公室及
管理用房為18℃,一般生產區及走廊為16℃,庫房為5-10℃。各個車間的採暖總負
荷如下表:
1
綜合製劑車間
320kw
2
提取合成車間
150kw
3
輔助用房
70kw
4
門衛
8kw
5
其它建築
100kw
各採暖系統採用單管機械循環同程熱水系統,熱媒為95-70℃熱水,供水方式
為上供下回,由換熱站供給。
7.5.4.5製冷
本工程車間總需冷量約為:2400KW。擬在各個車間單獨設置冷水機組,以靈活
滿足不同產品、不同車間的生產要求。冷水系統採用閉式機械循環方式。
由於生產車間工藝特殊,夏季供冷至關重要。考慮各個車間均為獨立生產,但
過多的設置小型的製冷系統並不經濟。本著節約能源、保護環境、安全生產、技術
先進、經濟合理和確保生產要求的原則,各個車間的冷水機系統組配置如下:
序號
分項
冷機型號
臺數
1
綜合製劑車間
BYWC945
2臺
2
提取合成車間
BYWC308
2臺
7.6倉儲設施方案
本項目的實施,需消耗較大量的原輔料及包裝材料,並製得大量的成品。綜合
製劑車間3000平方米作為庫房,提取車間中藥材庫590平方米、冷庫288平方米用
於儲存提取液。廠區有機溶媒庫310平方米。
倉儲面積滿足本項目儲存需求。
第八章 節能措施
8.1概述
8.1.1設計原則
節約能源是我國的一項基本國策。使有限的能源生產出更多的產品,無疑是
企業降低產品成本、提高經濟的可靠手段。因此,努力運用新技術、新設備節約能
源,降低成本,提高企業和產品的競爭力是醫藥設計工作的主要內容。
8.1.2設計依據
①《中華人民共和國節約能源法》(2007年修正)
②《評價企業合理用電技術導則》(GB/T3485-1998)
③《評價企業合理用熱技術導則》(GB/T3486-1993)
④《評價企業合理用水技術導則》(GB/T7119-1993)
⑤《設備及管道保溫技術通則》(GB4272-92)
⑥《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)
8.2建設項目能源消耗種類和數量
建設項目新增能源消耗主要有飲用水、電及蒸汽。消耗數量如下表:
序號
車間名稱
名稱
單位
小時最大量
單位
日用量
單位
年耗量
1
綜合製劑車間
水
噸/小時
36
噸
115
萬噸
2.88
電
KW
1050
度
8400
萬度
210
汽
噸/小時
5.5
噸
30.2
萬噸
0.66
2
提取合成車間
水
噸/小時
55
噸
450
萬噸
11.25
電
KW
400
度
3200
萬度
80
汽
噸/小時
12
噸
61
萬噸
1.49
3
動力輔助區
水
噸/小時
5
噸
8
萬噸
0.2
電
KW
100
度
800
萬度
20
汽
噸/小時
1
噸
24
萬噸
0.36
4
總計
水
噸/小時
96
噸
575
萬噸
14.33
電
KW
1550
度
12400
萬度
310
汽
噸/小時
18.5
噸
115.2
萬噸
2.51
8.3項目所在地能源供應狀況分析
①水資源分析
據評價資料,晉中市水資源總量為15.6億立方米,其中河流徑流量10.3億
立方米,地下水資源l0.4億立方米,二者重複量5.05億立方米。人均水資源量
585立方米,土地畝均水資源量297立方米,均略高於山西省平均水平。受地形、氣
候及自然植被影響,東部山區水資源相對豐富,而交通便利、人口密集、工農業比
較發達的西部平川6縣、市、區,人均、畝均水資源量僅為378立方米和170立方
米,低於全省平均水平。
項目本著合理開發利用和有效地保護水資源,充分發揮水資源的綜合效益,適
應國民經濟發展和人民生活的需要的原則,堅持貫徹水資源開源與節流並重的方
針,開發利用水資源。
②電力資源
晉中市「十一五」期間,電源建設重點抓好華能左權2×60萬千瓦、華能榆社
2×60萬千瓦、陽煤集團2×60萬千瓦、榆次2×30萬千瓦等大型電力項目建設,積
極爭取靈石宏達電力公司2×13.5萬千瓦、介休新能源熱電公司2×13.5萬千瓦、
壽陽博大京魯能源公司2×13.5萬千瓦、昔陽國電公司2×13.5萬千瓦、平遙新能
源西洋熱電公司2×5萬千瓦等煤矸石綜合利用電廠上馬,全市總裝機容量達到500
萬千瓦,實現產值60億元。 按照開發與節約並重、適當超前、留有餘地的原則,
繼續加強電網建設。「十一五」期間,全市新建和增容220KV變電站12個,110KV
變電站27個,進一步完善我市以500KV網絡為骨幹網架,220KV網絡為主網架結
構,以110KV和35KV網絡為直配供電網的輸變電體系。
③礦產資源
礦產資源豐富,已發現金屬礦種11個,非金屬礦種22個。主要有煤、鋁土
礦、鐵、鉻鐵礦、鈦鐵礦、石膏、水泥用石灰巖、耐火黏土、石英巖狀砂巖、水泥
配料用黏土、電用石灰巖、硫鐵礦等。其中鈦鐵礦和鉻鐵礦保有儲量居山西省之
首;石膏、煤炭分列全省第三、第七位。石膏礦儲量13601萬噸,煤炭儲量192億
噸,以礦石品位高、礦床規模大、埋藏淺著稱,為晉中絕對優勢礦種。探明儲量為
鐵礦2902.7萬噸、鋁土礦4413.6萬噸、石灰石5050萬噸,為相對優勢礦種。
8.4能耗指標
綜合能耗:
序號
能源
名稱
年用量
單位
折標準煤
係數
單位
折標準煤
單位
1
新水
143300
t
0.0857
kgce/t
12.28
t
2
電力
3100000
KW·h
0.1229
kgce/kW·h
380.99
t
3
天然
氣
2053180
m3
1.2143
kgce/ m3
2493.18
t
4
合計
2886.45
t
1噸蒸汽熱量=81.8立方米天然氣熱量
8.5節能措施
8.5.1電氣專業節能措施
①選用高效節能的電氣設備。(選節能型變壓器、Y系列電動機拖動生產機
械、高效節能燈具)。
②加強用電管理,設備要配套嚴禁大馬拉小車、限制跑空車、降低空載損
耗。
③採用電容自動補償屏進行無功功率補償,使cosф保持在0.9以上,降低線
路損耗。
④推廣節電措施,大交流接觸器採用無聲運行,交流電焊機加裝空載限電
器。
⑤水泵、空調風機加裝變頻裝置調速裝置,根據負荷正轉速節約能源。
⑥在10KV變配電室進行無功功率自動補償,在車間配電室就地補償,補償後
功率因數達0.95以上,以減小配電設備容量和導線截面,降低電能損耗。
8.5.2暖通專業節能措施
①冷水機組採用雙機頭螺杆機組,該機組在10-100%能量
②空調風機採用新型高效離心風機,節能10%以上。
③空調風管及冷熱水管採用保溫材料保溫,減降能耗。
④根據各生產崗位對環境的要求不同,合理劃分淨化空調系統以減少運行成
本。
⑤可回收的蒸汽凝水均回收利用,凝水回收率為60%
⑥採用樓宇設備自動控制技術對空調末端裝置進行控制
採用樓宇設備自控系統,對中央空調系統末端風機盤管等裝置進行狀態監視
和使用的「精細化」控制,以實現節能的目的。它通過DDC(直接數字控制器)控制
器,將檢測的相關量值進行PID(比例、積分、微分)運算,實現對上述設備的PID控
制,達到一定的節能效果。這種對空調末端設備的控制可節能10%-15%。
⑦採用通用變頻器對中央空調系統中的水泵和風機進行控制
為降低中央空調系統的能源浪費,宜採用通用變頻器來控制空調系統的水泵
和風機,通過對供、回水壓差或溫差的採集,對水泵和風機進行PID調節,以達到
節能效果。這種控制方法通常可以節約水泵和風機等電機拖動系統的電能約20%,最
高可達30%。
⑧設計中一定注意選用重量輕、單位風機功率供冷(熱)量大的機組。空調機
組應該選用機組風機風量與風壓匹配合理、漏風量少、空氣輸送係數大的機組。陳
上述幾點外,還應根據具體工程情況,採用熱回收、變風量、變水量系統等節能技
術。
⑨採用房間溫溼度傳感器分別採集房間溫,溼度實際值後,把信號送到多功
能控制器RWX62.7034與設定值比較,根據計算結果,控制器輸出相應信號自動控制
冷水電動比例調節,電加熱器,電極加溼器,來調節冷量,再熱量,蒸汽量,使房
間溫、溼度達到設定範圍。
⑩風機連鎖控制
裝於風機側的壓差開關測量風機是否啟停,當風機停止時,關閉新風管上的
電動密閉閥。過渡季節時,調節新迴風比例。目的在於節能及安全包含,起著連鎖
作用。對於中央空調系統節能而言,一方面是要從系統本身的設計上,考慮整體的
能耗;另一方面,在使用和維護過程中,要儘量按要求進行管理,這樣,既可延長系
統的使用壽命,也可減少不必要的物資、能源浪費。
8.5.3給排水專業節能措施
①各車間給水均設水錶計量
②給水閥門採用節能型閥門
③給水設備採用節能設備,可節能50%以上。
④針劑車間洗瓶水的重複利用
8.5.4工藝專業節能
①選用節能設備。
②回收利用工藝凝水,凝水回收率為60%,有效的節約了用水及蒸汽用量。
③工藝專業、暖通專業冷卻水採用循環冷卻水。
第九章 環境影響評價
9.1設計依據
①《建設項目環境保護設計規定》國環字(87)002號
②《大氣汙染物綜合排放標準》GB16297-1996
③《鍋爐大氣汙染物排放標準》GB13271-91
④《汙水綜合排放標準》GB8978-96
⑤《工業企業噪聲控制設計規範》GBJ87-88
⑥《城市區域環境噪聲標準》GB3096-1993
⑦《工業企業廠界環境噪聲標準》GB12348-90
⑧ 建設單位及各專業提供的技術條件。
9.2主要汙染源及主要汙染物
9.2.1主要汙染源
廠區內生產車間有工業汙水產生,同時衛生間會有一定量的生活汙水排放。
廢渣主要為廢棄的中藥材藥渣和少量包裝材料。粉塵的主要來源是綜合製劑車間的
原輔料的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、膠囊充填拋光、顆粒分裝等生產崗
位。鍋爐燃燒產生的煙氣。
此外,在空調機房及動力站等有噪聲產生。
9.2.2主要汙染物
①汙水
全廠排放的汙水包括生產廢水和生活汙水,生產廢水主要來自各車間的洗滌
用水,清洗設備廢水;生活汙水為各車間、輔助崗位排放的生活汙水及洗滌水。
②煙塵
粉塵的主要來源是製劑車間的原輔料的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、
膠囊充填拋光等生產崗位。鍋爐燃燒產生的煙氣。
③廢渣
主要為廢棄的中藥材藥渣和少量包裝材料。
④噪聲
本項目主要生產設備單機噪聲強度均較低,相對噪聲強度較高的設備主要有
水泵、空壓機、制冷機、空調機組等。
9.3設計採用的環境保護標準
① 汙水排放採用《汙水綜合排放標準》GB8978-96中一級標準
BOD5
CODcr
SS
20mg/L
100mg/L
70mg/L
② 廠區環境噪聲採用《城市區域環境噪聲標準》GB3096-1993中三類標準
晝 間
夜 間
65dB(A)
55dB(A)
③ 廠界噪聲採用《工業企業廠界環境噪聲標準》GB12348-90三類標準。
晝 間
夜 間
65dB(A)
55dB(A)
9.4控制汙染的初步方案
9.4.1汙水
① 水質、水量
排水水量: 310 噸/日。
排水水質處理後出水標準:BOD5≤20mg/L; CODcr≤100mg/L; SS≤ 70mg/L。
② 處理工藝
廠區內排放的所有汙廢水均排入廠內自建的汙水處理站,廠區汙水處理站處
理能力為400噸/日,能滿足項目排放水量要求。根據廠區內排放的汙廢水特點及處
理後達到的標準,工藝流程為:
汙泥外運 離心機脫水機 汙泥濃縮池
NaOH PAC PAM
廢水 格柵井 曝氣調節池 混凝反應池 初沉池
汙水排放 計量井 混凝沉澱池 生物接觸氧化池 兼氧池
深度處理及消毒後回用
汙水通過格柵井被攔載較大的雜物後進入曝氣調節池,該池可調節廢水水
質,水量的波動,防止水中大量的固體懸浮物沉積池底。
汙水在混凝反應池中被適當調節pH值後加入PAC和PAM藥劑,經過混凝反
應,利用產生大量的膠體的強吸附力和網捕作用,把廢水中的固體懸浮物和其它的
有機物形成大的絮體,從廢水中分離出來,脫色效果明顯,經過反應後廢水自流入
初沉池,通過沉澱作用,把汙染物從廢水中分離出來,從而去除大部份汙染物,SS
去除率達80%以上,脫色率達70%以上。
厭氧生物處理採用通過控制溶解氧從而選擇厭氧性微生物把厭氧生物處理控
制在水解、酸化階段,而不進入產甲烷階段,利用厭氧微生物在水解階段,把水中
大分子有機物轉化為乙醇和脂肪酸,在酸化階段把乙醇和脂肪酸轉化為乙酸、H2、
CO2通過兩降段反應,降解汙染物,提高廢水可生化性,分解發色基團,脫色效果顯
著。
生物接觸氧化池是汙水處理過程中生物膜法的一種形式,在該處理流程中採
用高效微生物載體作用濾材,它由高分子材料複合研製而成,為大孔網狀結構,吸
水量為自身重量的20倍,孔隙度98%,比表面積約120平方米/克,載體溼密度在
0.9-1.1克/平方釐米之間,具有優良的機械性能和化學性能,抗生物降解,固定微
生物能力強,耐磨損、性能穩定、使用壽命在10年以上。
生物接觸氧化池處理後的水中固體懸浮物少,因此出水可投入少量的混凝劑
後進入沉澱池分離汙泥,斜管沉澱具有表面負荷大,佔地面積小,出水效果好,阻
力損失小等特點。
經過此流程處理的出水部分經過濾消毒後做為綠化澆灌及衝廁用,其餘達到
汙水排放標準後排放。
該流程處理過程中的汙泥經過汙泥輸送、汙泥濃縮、汙泥調理、汙泥脫水,
最後脫水汙泥外運。
9.4.2煙塵
①工藝粉塵防治
各固體製劑車間的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、膠囊充填拋光、打漿、
乾燥、包衣等生產崗位在生產中產生粉塵,故分別設置除塵系統,將粉塵捕集後送
入除塵機,經淨化後排入大氣,除塵機除塵效率高,達99.9%,粉塵達到國家排放標
準。
②鍋爐廢氣的防治
根據國家環保政策和晉中市環保局的要求,企業設置鍋爐,鍋爐選用天然氣
鍋爐,且燃氣含硫率低於0.3%, 雖SO2、煙塵排放濃度都較低,但排放高度應達
10m以上,有利於煙氣中SO2、煙塵擴散。
經過環評預測分析,企業按上述要求設置的鍋爐煙氣排放可以達到《鍋爐大
氣汙染物排放標準》(GB13271-2001)中II時段二類區標準。
9.4.3固體廢棄物
本項目生產產生的廢棄的包裝材料,每年的排放量約為100噸左右,包裝材料
可回收利用。本項目生產產生的中藥材廢渣可加工為有機肥料進行處理。生活垃圾
送城市垃圾集中處理站進行處理。
9.4.4噪聲
噪聲主要是振動噪聲和機械設備固有噪聲,其治理方案是
①在設備上設置消聲器。
②在設備基座與基礎之間設橡膠隔振墊。
③在空壓機的進出口上安裝消聲器。
④在管道上設置橡膠減振補償器,並選用低噪聲設備。
⑤在建築上採用隔音吸聲設計和設置隔音間,使噪聲降至噪聲衛生標準和廠界
噪聲標準以下。
9.4.4對建設項目引起的生態變化所採取的防範措施
本建設項目導致該生態環境受到一定的破壞,水土保持受到一定的影響,本項
目設計中對全廠統一綠化規劃,可使綠化率達20%。這樣可彌補本項目建築所帶來的
水土流失及對生態破壞的影響,使其影響減少至最低限度。
9.4.5環境綠化
藥品生產關係到全民身體健康,不但要求生產廠房有一定的潔淨度,而且廠區
環境也應符合《藥品生產質量管理規範》的要求,廠區不應有裸土,均應綠化。山
西振東安特生物製藥有限公司廠區綠地率達到18%,近年來,不斷增加綠化投資力
度,所種植的叢冠樹木四季常青,布局園林化,格調溫馨化,是極具人性化的高品
質藥品生產環境。
9.4.6環境管理及環境監測
厂部下設環保處,負責全廠的環境管理的環境質量監測。為了對全廠環境質量
進行監測,須組織一個4人的監測隊伍,負責有效地對工廠的大氣、水、聲學環境
質量進行監測,其監測項目為大氣:SO2、TSP、NO2;水:CODcr、BOD5、SS、PH、
色度;噪聲。廢水在每個排汙口和廢水的出、入口布點;大氣按功能區布點;噪聲
在生活區及敏感區設2-3個點。監測方法按國家統一規定的監測分析方法。建立健
全的監測制度,逐步實現計算機數據管理。
9.4.7環境保護投資估算
序號
名稱
投資(萬元)
汙水處理
449
1
廢氣排放
40
2
噪聲處理
25
3
綠化
20
4
總計
534
本項目環境保護投資總計734萬元,佔總投資的4.5%.
第十章 消防和職業安全衛生
10.1消防
10.1.1設計依據
①《建築設計防火規範》GB50016-2006
②《建築滅火器配置設計規範》GB50140-2005
③《火災自動報警系統設計規範》GB50116-98
10.1.2基本情況
本項目製劑車間只有少量可燃物品:紙盒、紙箱等,生產火災危險性較小。提取
合成車間使用有機溶媒乙醇等,火災危險性為甲類。
10.1.3消防措施
①總圖
A各建築物之間防火間距符合規範要求。
B各建築物周圍設置環形消防通道。
②土建
A建築物耐火等級按規範要求設計。
B按要求在生產車間內,特別是潔淨區設置安全疏散通道、疏散門。
③消防給水
A在提取車間最高處設滿足10分鐘消防水量的消防水箱,並在廠區設有一座
400立方米水池,可滿足廠區室內、外消防用水量要求。
B室外消防用水量按40升/秒考慮,消火栓設置滿足保護間距不大於120米的
要求。
C室內消防用水按10升/秒考慮。
D室內滅火器設置按《建築滅火器設置規範》配置一定數量的滅火器。
④電氣
A車間廠房按要求進行防雷設計。
B走廊設疏散指示燈,潔淨區內設應急照明。電源入戶處零線均作重複接地。
C車間內設置火災自動報警系統,並且與空調風機、排煙風機以及廠區消防水
泵聯動,以確保發生火災時,及時關閉空調風機,同時起動排煙風機和消防泵。
D用電設備及電器均作接地保護設計。
E所有進入本建築的金屬管道及室內敷設的金屬管道,風管,電纜橋架以及金
屬設備外殼均與總等電位連接。
⑤通風與採暖
通風管道採用不燃性風管,通風管道、冷凍管道的保溫材料均採用不燃材料,
送、迴風管道有穿過機房的隔牆處應設置防火閥。
⑥消防管理
應加強職工的安全教育,設置義務消防員,並制定出相應的管理規章制度。
10.2職業安全衛生
10.2.1設計依據
①中華人民共和國勞動部令第3號《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規
定》(1997年1月1日施行)
②國家藥品監督管理局《保建食品良好生產規範》
③《工業企業設計衛生標準》(TJ36-79)
④《工業企業噪聲控制設計規範》(GBJ87-88)
⑤《建築設計防火規範》 (GB50016-2006)
⑥《建築物防雷設計規範》(GB50057-94)
⑦《工業企業採光設計規範》(GB5033-91)
⑧《工業企業照明設計規範》(GB50034-92)
⑨《採暖通風與空氣調節設計規範》(GB50019-2003)
⑩《工業企業噪聲衛生標準》(GB3096-82)
⑾《生活飲用水衛生標準》(GB5749-89)
⑿《工業企業勞動衛生標準》(GB8773-8780-88)
⒀《車間空氣中粉塵衛生標準》(GB10328-10333)
10.2.2工程中主要危險、危害因素的分析
①本項目固體製劑車間的原輔料的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、膠囊充
填拋光等生產崗位有粉塵產生,粉塵量不大。
②輔助生產崗位空調機組、空壓機、風機等噪聲稍大。
③包裝材料可燃,有發生火災危險的可能。
10.2.3主要防護措施
①土建:除建築材料選用相應耐火等級要求外,還設置相應的安全疏散通道、
疏散門,保護人員的安全。
②電氣:按規定要求設置火災報警系統、應急燈及應急疏散標誌燈,並按要求
進行防雷和防靜電接地設計。
③通風除塵:固體製劑車間的原輔料的粉碎過篩、稱量配料、制粒、壓片、膠
囊充填拋光等生產崗位有粉塵產生,故分別設置除塵系統,將粉塵捕集後送入除塵
機,經淨化後排入大氣,除塵機除塵效率高,達99.9%,粉塵達到國家排放標準。
④對振動較大的設備採用減振措施,降低噪聲。另外,在布置上考慮將噪聲較
大的崗位遠離主要生產崗位。
⑤對溫度較高的設備及管道進行保溫和防護,避免人員燙傷。
⑥車間內按要求設更衣室、廁所及女工衛生間等生活設施,創造良好的衛生條
件。
⑦物料運輸儘量採用機械運輸,以減少勞動強度。
⑧對上崗位操作人員都需要進行安全教育,合格後方可上崗。
10.2.4職業安全衛生教育及機構設置
廠內設安全處,負責職業安全衛生教育工作,各車間、質檢中心設安全員,班
組設小組安全員,形成安全生產網絡。凡新工人、實習人員、操作人員調換崗位等
均通過三級安全教育,審查合格後進入崗位,由專職安全員巡迴檢查安全生產情
況。廠區設專職消防人員兩名,負責廠區消防工作,檢查全廠及車間消防設施器材
的完整情況,並定期組織職工進行消防知識教育。本期工程建成投產後,凡接觸粉
塵、有毒物質、高溫等生產崗位的工人及化驗人員均享受勞保,按不同工種崗位發
放勞動保護用品,以滿足安全生產要求。
10.2.5預期效果及評價
本期工程對安全、工業衛生方面設施的設計是行之有效的,預期能達到工業衛
生規範要求和有關標準,可大大改善生產環境和生產條件。結合廠、車間、班組等
各項管理制度的落實、執行,能確保安全生產和職工的身體健康。
10.2.6專用投資
本期工程安全、工業衛生方面的投資已列入各專業投資費用中。
第十一章 生產制度及人力資源配置
11.1工作制度
①年工作日為250天
②生產制度:一班制。
11.2人力資源配置
11.2.1人力資源配製的依據
①國家有關的勞動法律、法規及規章。
②項目建設規模
③生產運營複雜程度與自動化水平。
④人員素質。
⑤組織機構設置與生產管理制度。
⑥國內同類企業的情況
11.2.2人力資源配置方法
本項目按崗位計算定員,按組織機構職責範圍,業務分工計算管理人員的人
數。
11.2.3人員配置情況
根據配置依據和配置方法,本項目建成後企業勞動定員為260人。
勞動定員表
序號
項目
管理人員
生產人員
輔助人員
合計
1
綜合製劑車間
6
196
8
210
2
提取合成車間
2
32
6
40
3
輔助區
10
總計
260
11.3 人員培訓
公司現有生產人員約200名,項目建成後需新增約60人。新增管理人員、生
產技術人員招聘具有大專以上學歷的專業技術人才。生產人員從當地招聘具有高中
以上學歷的具有愛崗敬業精神的青年。
擬在投產前選派技術骨幹到國內科研單位及學院進行專業培訓,主要學習制
藥工程藥品生產工藝及操作規程等。對轉崗人員和新增人員,均需按藥品生產質量
管理規範要求進行上崗前培訓,所有人員均需經考試合格後持上崗證方可上崗工
作。
第十二章 項目管理及項目實施計劃
12.1項目管理
項目管理機構的設置遵循「務實」、「高效」、「精練」的原則,成立項目部。
項目部負責項目的計劃、財務、物資等宏觀管理。建立健全項目監管制度,嚴格按
計劃執行,按工程進度安排資金。按基本建設管理程序,負責對建設工程進行檢
查、定期向有關部門匯報項目實施進展情況。項目管理組織機構圖見下圖:
組織結構圖
項
目
管
理
組
織
體
系
直
接
管
理
子
系
統
服
務
支
持
子
系
統
項
目
綜
合
管
理
項
目
進
度
管
理
項
目
範
圍
管
理
項
目
質
量
管
理
項
目
費
用
管
理
項
目
採
購
管
理
項
目
溝
通
管
理
項
目
人
力
資
源
管
理
項
目
財
務
管
理
項
目
行
政
後
勤
管
理
項
目
信
息
管
理
項
目
合
同
管
理
12.2項目實施計劃
本項目進度計劃包括項目前期準備階段和實施階段。項目前期以項目建議書為起
點。項目總建設期為兩年。
項目進度計劃表
序號
月份
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
項目建議書審批
2
可行性報告審批
3
工程設計
4
建築工程
5
安裝工程
6
總圖工程
7
車間試投產
序號
月份
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
總圖工程
2
車間試投產
3
工程設計
4
建築工程
5
安裝工程
6
總圖工程
7
車間試投產
第十三章 投資估算
13.1 投資估算依據
1.國家發改委和建設部標定研究所2005年編制的《建設項目經濟評價方法與參
數(第三版)》。
2.國家計委2002年編制的《投資項目可行性研究指南(試用版)》。
3.國家石油和化學工業局1999年編制的《化工投資項目經濟評價參數》。
4.山西省建設廳晉建標字[2009]9號文件《山西省工程建設其他費用標準》。
5.中國人民銀行2012年7月公布的金融機構貸款利率。
13.2建設投資估算
建設投資估算是在給定的建設規模、產品方案和工程技術的基礎上,估算項目
建設所需的費用。
建設投資由工程費用(建築工程費、設備購置費、安裝工程費)、工程建設其
他費用和預備費(基本預備費和漲價預備費)構成。
13.2.1工程費用
建築工程投資估算根據山西省建設工程計價依據建築工程預算定額(2011
版)、山西省建設工程計價依據裝飾裝修工程預算定額(2011版)、山西省建設工
程計價依據建設工程費用定額(2011版)、當地材料差價及類似項目投資費用估
算。建築工程採用概算指標投資估算法。工藝設備根據設備具體情況進行估算。
① 建築安裝工程費用
單位:萬元
序號
名稱
建築面積
單方造價
總價
總計
5762
萬元
1
綜合製劑車間
12788.25
m2
2500
元/m2
3197
萬元
3
提取合成車間
6517.00
m2
2500
元/m2
1629
萬元
6
輔助用房
1106.35
m2
1900
元/m2
210
萬元
7
有機溶媒庫
321.00
m2
3200
元/m2
103
萬元
8
門衛一
43.32
m2
1000
元/m2
4
萬元
9
汙水處理站
648.00
m2
750
元/m2
49
萬元
10
消防水池
90
萬元
11
箱變
80
萬元
12
總圖及其它
400
萬元
②設備購置費
單位:萬元
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
總計
3585.04
一
工藝設備
2575.04
綜合製劑車間設備
固體製劑車間
1
吸塵粉碎機組
30BL
1
臺
3.00
3.00
2
振蕩篩
ZS515
1
臺
1.20
1.20
3
全數字電子臺秤
1
臺
0.30
0.30
4
可傾式攪拌配料鍋
100L
2
臺
2.00
4.00
5
高效溼法混合顆粒機
GHL250
2
臺
25.00
50.00
6
整粒機
KZ-300
2
臺
4.00
8.00
7
沸騰乾燥機
FG300 FG120
2
臺
22.50
45.00
8
整粒機
KZ-300
2
臺
4.00
8.00
9
三維運動混合機
GH-1500
1
臺
15.00
15.00
10
旋轉式壓片機組
GZPTS-45
1
臺
70.00
70.00
11
可傾式攪拌配料鍋
QP-100
2
臺
2.00
4.00
12
顆粒散劑全自動包裝機
DXDK80D
1
臺
4.00
4.00
13
雙軟鋁包裝機
1
臺
5.00
5.00
14
全自動裝盒機
2
臺
18.00
36.00
15
綑紮機
SK-1A
2
臺
1.30
2.60
16
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
17
整衣臺
2
臺
0.20
0.40
18
臭氧滅菌櫃
1
臺
5.00
5.00
19
工業洗衣機
1
臺
10.00
10.00
20
移動清洗機
1
臺
5.00
5.00
21
料鬥烘乾機
1
臺
5.00
5.00
22
噴霧乾燥制粒機
PGL-120
1
臺
39.00
39.00
針劑車間
1
安瓿洗烘灌封聯動機
BXSZ1/20-D
2
臺
160.00
320.00
2
安瓿水浴滅菌器
ASMDF-6.0
1
臺
54.70
54.70
3
色水罐
6000L
1
臺
8.00
8.00
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
4
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
5
回收水罐
3000L
1
臺
2.00
2.00
6
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
7
燈檢臺
20
臺
0.34
6.80
8
全自動包裝聯動生產線
YKGA1-20
1
臺
40.00
40.00
9
綑紮機
SK-1A
2
臺
1.30
2.60
10
全數字電子臺秤
2
臺
0.50
1.00
11
調炭桶
50L
1
臺
0.30
0.30
12
超濾器
FLT-Z
1
臺
100.00
100.00
13
濃配罐
2000L
1
臺
20.00
20.00
14
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
15
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
16
稀配罐
3000L
2
臺
21.00
42.00
17
衛生泵
1
臺
1.80
1.80
18
摺疊式過濾器
1
臺
1.25
1.25
19
集液器
50L
2
臺
0.06
0.12
20
在線清洗系統
1
臺
30.00
30.00
21
對開門乾燥滅菌烘箱
DMH-2
1
臺
15.60
15.60
22
脈動真空滅菌器
XG1.DTX-0.6B
1
臺
26.00
26.00
23
脈動真空滅菌器
XG1.DTX-0.36B
1
臺
22.00
22.00
24
消毒液配置罐
100L
1
臺
1.20
1.20
25
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
26
微孔濾膜過濾器
10
臺
0.40
4.00
27
換熱器
B1000
5
臺
1.00
5.00
28
稱量工作檯
1
臺
0.10
0.10
29
純蒸汽發生器
LQ500/S
1
臺
26.00
26.00
30
多效蒸餾水機
LD3000/6G
1
臺
50.00
50.00
31
蒸餾水儲罐
12000L
1
臺
20.00
20.00
32
衛生泵
1
臺
2.00
2.00
33
空氣壓縮機
1
臺
18.00
18.00
34
無油空氣壓縮機
1
臺
55.00
55.00
35
緩衝罐
C-3
2
臺
4.50
9.00
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
36
粗過濾器
2
臺
1.05
2.09
37
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-20HTW
2
臺
9.30
18.60
38
精過濾器
4
臺
0.95
3.78
提取車間設備
1
中藥材挑選工作檯
2
臺
0.20
0.40
2
循環水清洗機
XYST900
1
臺
3.70
3.70
3
剁刀式切藥機
1
臺
25.00
25.00
4
磨刀機
1
臺
1.10
1.10
5
全數字電子臺秤
RCS-60
3
臺
0.30
0.90
6
多功能提取罐
QT-4000-00
2
臺
15.30
30.60
7
雙聯過濾器
10t/h
2
臺
1.25
2.50
8
自吸泵
2
臺
0.90
1.80
9
中間貯罐
4000L
2
臺
2.80
5.60
10
雙效濃縮器
2000L
2
臺
25.00
50.00
11
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
12
醇沉罐其中
3000L
12
臺
9.20
110.40
13
輸送泵
4
臺
0.90
3.60
14
過濾器
4
臺
1.80
7.20
15
中間貯罐
3000L
2
臺
3.90
7.80
16
單效濃縮器
2000L
2
臺
21.80
43.60
17
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
18
水沉罐
2500L
3
臺
7.80
23.40
19
衛生泵過濾器
2
臺
1.00
2.00
20
陽離子吸附攪拌罐
2500L
2
臺
8.80
17.60
21
陽離子中轉再生罐
3000L
3
臺
9.20
27.60
22
酸液罐
1500L
1
臺
8.00
8.00
23
防腐泵
1
臺
1.80
1.80
24
鹼液罐
1500L
1
臺
2.80
2.80
25
防腐泵
1
臺
1.80
1.80
26
吸附後藥液貯罐
3000L
1
臺
3.80
3.80
27
雙效濃縮器
2000L
1
臺
25.00
25.00
28
衛生泵
1
臺
0.90
0.90
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
29
配液罐
1500L
2
臺
7.20
14.40
30
衛生泵
1
臺
0.90
0.90
31
筒式過濾器
1
臺
0.80
0.80
32
不鏽鋼桶清洗烘乾滅菌灌裝
1
臺
72.00
72.00
33
滅菌櫃
PSMS-DC-4
1
臺
44.00
44.00
34
球形濃縮罐
QN500
1
臺
7.80
7.80
35
消毒液配製罐
100L
1
臺
1.20
1.20
36
鈦棒過濾器
1
臺
0.80
0.80
37
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
38
整衣臺
2
臺
0.10
0.20
39
換熱器
SECESPOL B系列 B1000
10
臺
1.00
10.00
40
微孔濾膜過濾器
14
臺
0.40
5.60
41
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
42
稀酒精貯罐
6000L
2
臺
8.50
17.00
43
進料泵
2
臺
0.90
1.80
44
酒精回收塔裝置
DN800
1
臺
45.00
45.00
45
濃酒精貯罐
5000L
2
臺
5.00
10.00
46
輸送泵
2
臺
0.90
1.80
47
射流真空泵
37KW
3
臺
1.90
5.70
48
射流真空泵
15KW
3
臺
0.90
2.70
49
水箱
1
臺
1.00
1.00
50
純蒸汽發生器
LQ500/S
1
臺
26.00
26.00
51
多效蒸餾水機
LD3000/6S
1
臺
50.00
50.00
52
蒸餾水貯罐
6000L
1
臺
20.00
20.00
53
衛生泵
1
臺
2.00
2.00
合成車間設備
1
純化水計量罐
500L
1
臺
1.00
1.00
2
配鹼罐
1000L
1
臺
2.50
2.50
3
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
4
鹼高位罐
300L
1
臺
2.00
2.00
5
溶鹽罐
500L
1
臺
3.00
3.00
6
制氫氧化鉍罐
500L
1
臺
3.00
3.00
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
7
酒精計量罐
800L
1
臺
1.00
1.00
8
成鹽罐
2000L
3
臺
10.00
30.00
9
過濾洗滌乾燥機
GXG2
3
臺
85.00
255.00
10
全數字電子臺秤
1
臺
0.30
0.30
11
洗衣機
2
臺
0.40
0.80
12
整衣臺
2
臺
0.20
0.40
13
循環熱水罐
6000L
1
臺
7.00
7.00
14
熱水泵
1
臺
0.90
0.90
15
真空緩衝罐
300L
3
臺
1.00
3.00
16
水環式真空泵
3
臺
1.00
3.00
17
母液回收罐
6000L(臥式)
1
臺
4.50
4.50
18
洗滌液回收罐
4000L(臥式)
1
臺
3.50
3.50
19
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
20
酒精回收塔裝置
DN800
1
臺
45.00
45.00
21
母液罐
4000L
1
臺
3.50
3.50
22
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
23
洗滌液罐
4000L
1
臺
3.50
3.50
24
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
25
原酒精貯罐
5000L
1
臺
3.90
3.90
26
酒精配製罐
5000L
1
臺
3.90
3.90
27
輸送泵
1
臺
0.90
0.90
28
水環式真空泵
1
臺
1.00
1.00
29
空氣壓縮機
ZW375W
1
臺
10.00
10.00
30
緩衝罐
C-3
1
臺
4.50
4.50
31
初級過濾器
SLAF-6HC 3um
1
臺
1.05
1.05
32
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-6HTW
1
臺
3.30
3.30
33
精密過濾器
SLAF-6HT 1um
1
臺
0.95
0.95
34
精密過濾器
SLAF-6HA 0.01um
1
臺
0.95
0.95
35
水潤滑無油空氣壓縮機
ZW555W
1
臺
10.00
10.00
36
初級過濾器
SLAF-10HC 3um
1
臺
2.05
2.05
37
冷凍式壓縮空氣乾燥器
SLAD-10HTW
1
臺
3.30
3.30
38
精密過濾器
SLAF-10HT 1um
1
臺
0.95
0.95
序號
設備名稱
規格型號
數量
單價
總計
39
精密過濾器
SLAF-10HA 0.01um
1
臺
0.95
0.95
40
方形低噪聲橫流式玻璃鋼冷卻塔
DBHZ2-600
2
臺
20.00
40.00
41
水箱
60m3
1
臺
10.00
10.00
42
管道離心泵
ISG300-380A
1
臺
0.90
0.90
43
管道離心泵
ISG300-380B
1
臺
0.90
0.90
44
電子水處理儀
1
臺
6.00
6.00
45
其它合成設備
100.00
合計
2575.04
其它設備
鍋爐
10T,10T
130.00
制水設備
8T,6T
120.00
汙水處理設備
400.00
電氣設備
80.00
空調設備
280.00
合計
1010.00
③安裝工程費用
安裝費用按單項工程估算,安裝工程費用為1450萬元。
13.2.2其它費用
①建設單位管理費
建設單位管理費以單項工程費用總和為計取基數,乘以相應費率計算。
②工程監理費
工程監理費以建設項目工程概算投資額分檔定額計費方式收費,其計費額為工
程概算中的建築安裝工程費、設備購置費和聯合試運轉費之和。施工監理服務收費
基價按《施工監理服務收費基價表》確定,計費額處於兩個數值區間的,採用直線
內插法確定監理收基價。
工程監理費=基價×專業調整係數×工程複雜係數×高程調整係數×浮動幅度
值。
③可行性研究費
可行性研究費以可行性研究報告的估算投資額為基數,採用分檔定額計費方
式,計費額處於兩個數值區間的,採用直線內插法確定基價。
④工程勘察費
工程勘察費以單項建築安裝工程費用總和為基數,乘以相應費率計算。
⑤工程設計費
工程設計費以建設項目工程概算投資額分檔定額計費方式收費,其計費額為工
程概算中的建築安裝工程費、設備購置費和聯合試運轉費之和。工程設計費基價按
《工程設計收費標準》確定,計費額處於兩個數值區間的,採用直線內插法確定工
程設計收費基價。
工程設計費=基價×專業調整係數×工程複雜係數×附加調整係數×浮動幅度
值。
⑥勞動安全衛生評價費
勞動安全衛生評價費按單項工程費用總和計算,乘以相應費率計算。
⑦場地準備及臨時設施費
場地準備及臨時設施費按按單項建築安裝工程費用總和計算,乘以相應費率計
算。
⑧聯合試運轉費
聯合試運轉費以單項工程費用總和為基數,乘以相應費率計算。
⑨生產準備費
生產準備費包括生產職工培訓費及提前進廠費。
⑩辦公和生活用具購置費
辦公和生活用具購置費按260人,1200元/人計算。
其他工程費估算匯總表
單位:萬元
序號
項 目
計算價值
建築工程
設備購置
安裝工程
其他費用
總值
1
工程費用
5762
3585
1450
10797
2
其他費用
811
811
2.1
與土地有關的費用
2.1.1
土地徵地費
2.2
與建設項目有關的費用
2.2.1
建設管理費
建設單位管理費
69
69
序號
項 目
計算價值
建築工程
設備購置
安裝工程
其他費用
總值
工程建設監理費
158.1
158
2.2.2
可行性研究費
30.4
30
2.2.3
研究試驗費
2.2.4
勘察設計費
工程堪察費
43
43
工程設計費
221
221
2.2.5
環境影響評價費
45
45
2.2.6
勞動安全衛生評價費
11
11
2.2.7
招標代理費
31
31
2.2.8
場地準備及臨時設施費
46
46
2.2.9
引進技術和引進設備其他費
0
2.2.10
工程保險費
3
3
2.2.12
特殊設備安全監督檢驗費
2.2.13
專利及專有技術使用費
2.2.14
城市基礎設施配套費
21
21
2.2.15
城市消防設施配套費
6
6
2.3
與未來企業生產經營有關的費用
2.3.1
聯合試運轉費
22
22
2.3.2
生產準備費
73
73
2.3.3
辦公和生活家俱購置費
31
31
13.2.3預備費
預備費=(建築工程費+安裝工程費+設備購置費+其它費用)×費率
可行性研究估算費率按6%計算。
13.2.3價差預備費
根據計委投資[1999]1340號文件,投資價格指數按零計算,價差預備費為零。
13.3流動資金
流動資金採用分項詳細估算法進行估算,詳見流動資金估算表。
13.4建設期貸款利息
無建設期利息。
13.5投資估算結果
項目總投資11921萬元。
建設投資中建築安裝工程費5762萬元,設備購置費3585萬元,安裝工程費
1450萬元,工程建設其他費用811萬元,預備費313萬元。
項目投入總投資匯總表
單位:萬元
計算價值
序號
項目
建築工程
設備購置
安裝工程
其他工程
總值
項目總投資
5762
3585
1450
1124
11921
1
建設投資
5762
3585
1450
1124
11921
1.1
工程費用
5762
3585
1450
10797
1.2
工程建設其他費用
811
811
1.3
預備費
313
313
1.4
價差預備費
0
0
2
建設期貸款利息
0
0
3
鋪底流動資金
0
0
第十四章 工程招標
根據國家發展計劃委員會發布的《工程建設項目招標範圍和規定》及《建設項目
可性行研究報告增加招標內容和核准招標事項暫行規定》,對本項目所涉及的地質
勘察、工程設計、工程監理、工程施工以及設備採購等相關工作均採用招標投票
制,在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。
為規範項目的招標活動,本項目招標活動中的招標範圍、招標組織形式及招標方
式應報項目審批部門核准,經核准後建設單位如再作變更,需重新向原審批部門辦
理審批手續。項目審批部門將核准變更項目招標活動內容的意見抄送有關行政監督
部門。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核准
事項,由項目審批部門和有關行政監督部門按照國辦發【2000】34號文件的規定,
對項目建設單位依法進行處罰。
本工程招標基本情況詳見下表。
山西省建設項目招標方案和不招標申請表
項目名稱
新廠建設項目
建設單位
山西振東安特生物製藥有
限公司
單位負責人及電話
姚娟娟
聯繫人及電話
宋建文 13663519178
建設內容
綜合製劑車間,提取合成車間,輔
助用房等全廠建設
建設地點
和起止年限
晉中市經濟開發區
2012.8—2014.8
總投資額
11921萬元
資金來源
及構成
由企業自籌
合同估算
額
(萬元)
招標範圍
招標組織形式
招標方式
不採用
招標方
式
全部招
標
部分招標
委託招
標
自行招
標
公開招
標
邀請招
標
勘察
43
√
設計
221
√
√
√
建築工程
5762
√
√
√
安裝工程
1450
√
√
√
監理
158
√
√
√
設備
3585
√
√
√
其它
702
擬選擇的招標公告發布媒介
山西招投標網(http:∥www.sxbid.com.cn)、
擬選擇的招標代理機構
情況說明:
其它費用的說明:1.建設單位管理費69萬元。2.可研編制費31萬元。3. 場地準備及臨
時設施費為46萬元。4.招標代理費31萬元。5.工程保險費3萬元。6. 與未來企業生產經營
有關的費用為126萬元。7.環境影響評價費為45萬元。8. 勞動安全衛生評價費為11萬元。
9.建設基本預備費為313萬元。10城市基礎設施配套費21萬元。11.城市消防設施配套費6
萬元。
建設單位(蓋章)
年 月 日
註:情況說明在表內填寫不下,可附另頁。
本表由項目建設單位填寫(詳見填表說明)。
第十五章 融資方案
15.1項目總投資
項目總投資11921萬元(見投資計劃與資金籌措表)
15.2總投資資金籌措
項目總投資11921萬元,由企業自籌。
15.3建設投資資金籌措
項目建設投資為11921萬元,由企業自籌。
15.4流動資金資金籌措
項目鋪底流動資金為企業自有資金。
15.5融資方案分析
本項目企業自籌資金11921萬元,融資結構達到了國務院關於資本金制度的有
關規定要求。
本項目融資方案簡單,融資成本與融資風險相對較低,此方案是可行。
第十六章 財務評價
16.1項目總投資及資金籌措
16.1.1項目總投資
①建投資數額及使用計劃
建設投資11921萬元,第一年投入8345萬元,第二年投入3576萬元。
②流動資金數額及使用計劃
流動資金估算總額6514萬元。流動資金按生產負荷投入,第三年投入3424萬
元,第四年投入1545萬元,第五年投入1545萬元。
16.1.2項目總投資籌措
項目總投資11921萬元,由企業自籌。
詳見投資使用計劃及資金籌措表。
16.2、財務效益分析
16.2.1產品成本估算;
①原材料及公用系統消耗費用
原材料及公用系統消耗價格根據當地市場價計算。
②人員工資及附加
本項目定員260人,工資、福利費、保險費按42000元/人·年計算。
③固定資產折舊
固定資產投資原值11817萬元,其中房屋建築物6306萬元按平均折舊法折舊,
折舊年限30年;機器設備5511萬元按平均年限折舊法折舊,折舊年限8年;淨殘
值率4.0%。
④攤銷費
其它資產197萬元,按5年攤銷。
⑤修理費
修理費按年平均折舊費的50%計取。
⑥其他費用
其他費用是在製造費、管理費和銷售費用之和的基礎上,扣除上述計入各科目
的物料消耗,低值易耗品費用及其運輸費用、水電費用、工資及福利費、折舊費、
攤銷費、修理費等費用後的其它所有費用統稱。為簡化計算,該費用以銷售收入的
30%計取。
16.2.2財務費用
流動資金借款4567萬元,借款有效年利率6.14%。
16.2.3成本估算結果:
總成本費用(平均年份)為48906萬元,其中經營成本(平均年份)47800萬
元。
詳見總成本費用估算表。
16.3財務分析
16.3.1財務分析基礎數據
財務評價是根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》第三版、國家醫藥
管理局關於醫藥項目可行性研究編制深度、現行財稅制度及現行價格測算項目的效
益和費用,考察項目的盈利能力、清償能力等財務狀態,以判別項目的財務可行
性。
①投產後生產負荷安排
本項目建設期兩年。第三年投產,達產率50%;第四年達產率75%,第五年達產
率100%。
②項目壽命期
項目生產期按10年計算,建設期2年,計算期為12年。
③銷售價格
按產品成本及當前市場行情預測出廠價。
④現金流量
現金流量計算採用的折現率:i=13%
⑤本項目財務分析以銷售收入54349萬元為基準進行分析。
16.3.2財務分析及評價指標計算
①根據損益表計算以下指標
投資利潤率=年利潤總額/項目總投資×100%=41.23%
投資利稅率=年利稅總額/項目總投資×100%=84.21%
年利潤總額(平均年份)為4915萬元,所得稅按利潤總額的15%計取,盈餘公積
金按稅後利潤的10%計取。
②根據建設期與生產期每年財務收支,編制資金來源與運用表。
③根據建設期在生產期各年的資產、負債及所有者權益,編制資產負債表、各年
資產負債率、流動比率、速動比率。
④根據逐年現金流入、流出量編制全部現金流量。
⑤根據全部投資現金流量計算以下指標
A.內部收益率為24.95%
B.財務淨現值(i =13%)10042萬元
C.投資回收期5.99年(含建設期)
16.4經濟分析
16.4.1項目盈利能力分析
①通過編制項目投資現金流量表,項目資本金現金流量表進行財務現金流量分
析
項目投資財務內部收益率24.95%,大於行業基準收益率13%;項目投資內部收
益率大於該目前基準收益率。
②編制「利潤與利潤分配表」計算利潤相關指標。
③項目盈利能力
通過盈利能力指標的計算,可以看出該項目的盈利能力較強,可以為業主所接
受。
16.4.2清償能力分析
清償能力分析是通過對借款還本付息計算表、資金來源及運用表、資產負債表
的計算,考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力,並計算資產負債率、流動
比率、速動比率和建設投資貸款償還期等指標。國際公認的較好的資產負債率指標
是60%。但是難以簡單的用資產負債率的高或低來進行判斷,因為過高的資產負債率
表明企業財務風險太大;過低的資產負債率則表明企業對財務槓桿利用不夠。實踐
表明,行業間資產負債率差異也較大。實際分析時應結合國家總體經濟運行狀況、
行業發展趨勢、企業實國和投資強度等具體條件進行判定。流動比率衡量企業資金
流動性的大小考察流動資的規模與負債規模之間的關係,判斷企業短期債務到期
前,可以轉化為現金用於償還流動負債的能力。該指標越高,說明償還流動負債的
能力越強。但過高,說明企業資金利用效率低,對企業的運營也不利。國公認的標
準比率是200%。速動比率指標是對流動比率指標的補充,計算企業實際的短期債務
償還能力,較流動比率更為準確地反映償還流動負債的能力。該指標越高,說明償
還流動負債的能國越強。國際公認的標準比率為100%。
從資產負債表可以看出資產負債率逐年減少。流動比率、速動比率在整個計算
期內逐年增加,這說明本項目的淨資產能夠抵補負債。(見附表六)
16.4.3財務生存能力分析
由財務計劃現金流量表可以看出,企業通過經營活動、投資活動及籌資活動產
生的各年累計盈餘資金均大於零,可見企業具有較強的財務生存能力。
16.5不定性分析
16.5.1敏感性分析
敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素發生變化時對經濟評價指標的影
響,從中找出敏感因素,並確定其影響程度。
該項目作了全部投資的敏感性分析。基本方案財務內部收益率為24.95%,.投
資回收期5.99年,均滿足財務基準值要求。考慮到項目實施過程中的一些不定因素
變化,分別對固定資產投資、經營成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素
變化對內部收益率影響的敏感性分析。
項 目
投 資
銷售收入
經營成本
基本方案
-5%
+5%
-5%
+5%
-5%
+5%
內部收益率(%)
24.95
25.94
24.03
12.81
35.39
34.27
14.34
從表中可以看出,各因素的變化都不同程度地影響內部收益率,其中銷售收入
的提高或降低最為敏感,固定資產投資次之,經營成本影響較小,敏感性分析見附
圖一,因此,建議企業從成本費用控制和內部管理入手,強化銷售,降低成本費
用,進一步提高企業的經濟效益。
16.5.2盈虧平衡分析
盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(BEP).分析項目成本與收益的平衡關係的一種
方法。
通過年平均銷售收入、可變成本、固定成本、銷售稅金及附加計算盈虧平衡點
的生產能力的利用率,進行盈虧平衡分析。
盈虧平衡點的生產能力利用率=年固定總成本/(年產品銷售收入-年可變總
成本-年銷售稅金及附加)×100%=41.3%
計算結果表明該項目只要達到設計能力的41.3%,.企業就可保本,由此可見
該項目風險較小。
16.6評價結論
經過分析,全部投資的財務內部收益率(稅後)高於行業基準收益率。投資回收
期小於行業基準投資回收期。.財務淨現值也較大,說明該項目盈利能力強,投資利
潤率和投資利稅率均高於行業基準指標,.項目在生產能力達41.3%時可保本,項目
具有一定的抗風險能力。
綜上所述,該項目在財務上是可行的。
第十七章 社會評價
17.1項目對社會的影響分析
該項目符合我國產業發展政策(納入經濟結構調整的指標,要求形成一批技術
進步、規模較大、主業突出、核心競爭力強的優勢企業)。
項目建成後,可帶動區域經濟和相關產業的共同發展,為社會提供了新的就業
機會,同時對當地居民的收入和生活水平都有較大的提高。可較大地改變當地人民
的生產狀況質量,增加了地區新的經濟增長點,對發展當地的經濟具有重要意義。
17.2項目與所在地互適性分析
17.2.1利益群體對項目的態度及參與程度
該項目經濟效益顯著,可較大地改變當地人民的生產狀況質量,增加新的就業
機會,社會效益顯著。
17.2.2各級組織對項目的態度及支持程度。
本項目受到山西省晉中市各級組織的大力支持,尤其是參與本項目的經濟開發
區,對於本項目的實施傾注了極大的熱情,並盡其所能,給本項目提供最優惠的條
件,為本項目的儘快實施奠定良好的基礎。
17.2.3地區文化狀況對項目的適應程度
該工程所屬地區是少數民族較少地區基本為漢族。工程所在地的地區文化狀況
無不適應之處。
17.3社會風險分析
本項目是受到地方各級政府和廣大用戶的大力支持,都盼望該項目早日建設。
項目建設不存在很大的社會風險,但項目的總體規劃,地方各級政府及相關部門對
項目建設和運行的支持力度,由於人為的工作失誤或某些工作人員不嚴格執行國家
政策造成群眾不滿的可能性是很小的。為此,在項目實施過程中,一定要嚴格執行
國家和各級政府有關法律、法規,讓群眾滿意,保證項目的順利實施,讓項目地區
的企業和周邊的人民儘早儘快地享受到該項目帶來的益處。
17.4社會評價結論
該項目實施後年產值將實現54349萬元,淨利潤實現4178萬元,上繳國家稅金
5861萬元,其中所得稅737萬元,增值稅4595萬元,銷售稅金及附加529萬元。該
產品的推廣使用將給廣大的用戶帶來福音。
總之,本項目的建設,對該地區社會、經濟和文化的發展有較大的促進作用,
項目與所在地有較強的互適性,社會可行性良好。
第十八章 風險分析
18.1項目主要風險因素識別
通過上述各章的分析研究,本項目主要風險在於技術方面及市場風險。
風險因素主要分為以下幾種:
①市場風險:市場是否能保證長期高速增長
②技術風險:改進工藝提高產品質量。
③成本風險:原材料的供應及質量
④資金風險:主要是資金能否保證落實
18.2風險程度分析
專家評估法
編制風險因素和風險程度分析表
風險因素和風險程度分析及對策表
序號
風險因素
風險程度
說明及對策
1
市場風險
產品價格
一般
中檔藥品
競爭力
一般
競爭對手多,市場容量大。
產品認知度
一般
較高,需要進一步提高。
市場的擴大
較大
市場有一定認知度,需要進一步擴大市場。
2
成本風險
產量擴大加上節能改造,總能耗降低,成本抗風
險能力加強。
原材料
較小
主要原輔料均為常規品種,完全能滿足項目需
求。
銷售費用
較高
目前銷售費用較大,隨著市場的成熟,產量的擴
大,可逐漸降低銷售費用,提高產品的市場競爭
力。
3
資金風險
資金來源
一般
企業自籌
4
技術風險
工藝設備
一般
主要設備採用國內先進設備
工藝技術
一般
進一步研究,提高產品質量,並降低產品單耗。
第十九章 研究結論與建議
19.1推薦方案的總體描述
19.1.1市場預測結果
市場競爭對手較多,但市場容量巨大,該項目實施後,企業可以通過自己的銷
售網絡全部消化。
19.1.2生產規模
膠囊劑8.22億粒/年(抗腫瘤膠囊0.15億粒/年,中藥膠囊0.07億粒/年),片
劑6.15億片/年(其中抗腫瘤片劑0.15億片/年),顆粒劑0.13億袋/年(其中中藥顆
粒劑0.08億粒/年),針劑1億支/年,溶液劑35萬瓶(支)/年,凝膠劑400萬支/
年。
19.1.3廠址方案
山西振東安特生物製藥有限公司新廠建設項目新徵土地位於晉中市經濟開發區
內。北臨太谷街,西臨龍蘊路,交通便利。廠址周圍無汙染性工業企業,環境狀況
良好,是較為理想的醫藥生產場地。
晉中市經濟技術開發區地處晉中市中心區域,距省城太原25公裡。開發區內航
空、公路、鐵路縱橫交錯,暢通便捷。距太原機場7公裡;太舊公路、榆太路、108
國道穿境而過,新建的迎賓西路連通榆太路和108國道;鐵路太焦線、石太線、南
同浦線在此交匯,形成了具有一定規模的鐵路中轉站;華北最大的陸路口岸,大型
鐵路貨櫃貨場已建成運營。
19.1.4技術設備工程
在工藝技術和設備選擇方面,選用國內先進、適用、可靠的技術和設備,以降
低投資並保證生產的延續性和穩定性。
19.1.5環境影響評價
按環保部門要求進行對廢氣、廢水、固體廢棄物等進行環境治理,並且做到達
標排放,做到項目可行。
19.1.6財務效益
本項目財務內部收益率為24.95%,高於設定基準收益率13%,財務淨現值為
10042萬元,投資回收期5.99年。本項目年均銷售收入54349萬元,年均利潤總額
4915萬元,年均投資利潤率為41.23%。
19.1.7主要風險分析結論
本項目主要風險在於市場風險。企業加強產品的推廣力度,加快社會的認知
度,提高產品的競爭力。
19.2推薦方案的優缺點描述
19.2.1優點
本方案生產規模適宜,並且採用了國內先進的工藝技術和設備,產品市場容量
大。
19.2.2存在的問題
主要是資金問題,要保證資金的落實。
19.3結論與建議
本項目產品在市場,原材料燃料來源方面有保障,採用的工藝技術屬國內外先
進水平,有一定的經濟效益。同時對國內同類生產企業的建設可起到一定的示範作
用,項目是可行的。
建議有關方面儘快批准項目建設,各方面共同努力,使項目儘快建成投產。同
時項目主要採取切實可行的措施,控制和規避風險,以實現預期的效果。
附表一:
財務分析報表1-項目投資現金流量表
單位:萬元
計 算 期
序號
年份
合計
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
現金流入
513752
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
65372
1.1
產品銷售收入
502729
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
1.2
回收固定資產餘值
4509
4509
1.3
回收流動資金
6514
6514
2
現金流出
473652
8345
3576
28528
38647
50644
49099
49100
49103
49103
49103
49202
49202
2.1
建設投資
11921
8345
3576
2.2
流動資金
6514
3424
1545
1545
0
2.3
經營成本
443244
24629
36215
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
2.4
銷售稅金及附加
4894
265
397
529
529
529
529
529
529
529
529
2.5
調整所得稅
7079
210
490
770
770
771
774
774
774
873
873
3
所得稅後淨現金流量
40100
-8345
-3576
-1353
2115
3705
5250
5249
5246
5246
5246
5147
16170
4
累計淨所得稅後淨現金流量
-8345
-11921
-13274
-11159
-7454
-2204
3045
8291
13537
18783
23930
40100
5
所得稅前淨現金流量
47179
-8345
-3576
-1143
2605
4475
6020
6020
6020
6020
6020
6020
17043
6
所得稅前累計淨現金流量
-8345
-11921
-13064
-10459
-5984
36
6056
12076
18096
24116
30136
47179
計算指標:
所得稅
前
所得稅
後
財務內部收益率(IRR):
24.95%
21.93%
財務淨現值(NPV): (萬元)
Ic=
13%
10042
7275
投資回收期:(年)
5.99
6.42
附表二
財務分析報表2-項目資本金現金流量表
單位:萬元
計 算 期
序號
年份
合計
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
現金流入
513752
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
65372
1.1
產品銷售收入
502729
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
1.2
回收固定資金餘值
4509
4509
1.3
回收流動資金
6514
6514
2
現金流出
476809
8345
3576
25282
37361
49439
49439
49440
49443
49443
49443
49542
56056
2.1
固定資產投資(自籌資金)
11921
8345
3576
0
2.2
借款本金償還
0
0
0
2.3
流動資金借款本金償還
6514
6514
2.4
借款利息支付
0
0
0
0
2.5
流動資金借款利息支付
3715
210
305
400
400
400
400
400
400
400
400
2.6
經營成本
443244
24629
36215
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
2.7
銷售稅金及附加
4894
265
397
529
529
529
529
529
529
529
529
2.8
所得稅
6521
178
444
710
710
711
714
714
714
813
813
3
淨現金流量
36943
-8345
-3576
1893
3401
4910
4910
4909
4906
4906
4906
4807
9316
計算指標:
財務內部收益率(IRR):
26.00%
財務淨現值(NPV): (萬元)
8649
Ic=
13%
附表三
財務分析報表3-財務計劃現金流量表
單位:萬元
計 算 期
序號
年份
合計
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
經營活動淨現金流量
0
0
2281
3706
5310
5310
5309
5306
5306
5306
5207
5207
1.1
現金流入
588191
0
0
31795
47692
63588
63588
63588
63588
63588
63588
63588
63588
1.1.1
銷售收入
502729
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
1.1.2
增值稅銷項稅額
85462
4620
6930
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
1.2
現金流出
539943
0
0
29514
43986
58278
58278
58279
58282
58282
58282
58381
58381
1.2.1
經營成本
443244
24629
36215
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
1.2.2
營業外淨支出
0
1.2.3
增值稅進項稅額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4
銷售稅金及附加
4894
265
397
529
529
529
529
529
529
529
529
1.2.5
增值稅
4620
6930
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
1.2.6
所得稅
6343
444
710
710
711
714
714
714
813
813
2
投資活動淨現金流量
-8345
-3576
-3424
-1545
-1545
0
0
0
0
0
0
0
2.1
現金流入
2.2
現金流出
8345
3576
3424
1545
1545
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1
建設投資
8345
3576
2.2.2
流動資金
3424
1545
1545
0
0
0
0
0
0
0
3
籌資活動淨現金流量
8206
8345
3576
-210
-305
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
3.1
現金流入
8345
3576
3424
1545
1545
0
0
0
0
0
0
0
3.1.1
項目資本金投入
11921
8345
3576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2
建設投資借款
0
0
3.1.3
流動資金借款
3424
1545
1545
3.1.4
債券
3.1.5
短期借款
3.2
現金流出
0
0
3634
1850
1945
400
400
400
400
400
400
400
3.2.1
各種利息支出
210
305
400
400
400
400
400
400
400
400
3.2.2
償還債務本金
3424
1545
1545
0
0
0
0
0
0
0
3.2.3
應付利潤
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
淨現金流量
0
0
-1353
1856
3365
4910
4909
4906
4906
4906
4807
4807
5
累計盈餘資金
0
0
-1353
503
3868
8778
13687
18593
23499
28405
33212
38019
附表四
財務分析報表4-利潤與利潤分配表
單位:萬元
計 算 期
序號
年份
合計
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
產品銷售收入
502729
27175
40762
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
附:增值稅
42504
2298
3446
4595
4595
4595
4595
4595
4595
4595
4595
2
銷售稅金及附加
4894
265
397
529
529
529
529
529
529
529
529
3
總成本及費用
454371
25723
37404
49084
49084
49083
49063
49063
49063
48402
48402
4
利潤總額
43464
1187
2961
4736
4736
4737
4757
4757
4757
5418
5418
5
彌補前年度虧損
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
應納稅所得額
43464
1187
2961
4736
4736
4737
4757
4757
4757
5418
5418
7
所得稅
6521
178
444
710
710
711
714
714
714
813
813
8
稅後利潤
36943
1009
2517
4026
4026
4026
4043
4043
4043
4605
4605
9
期初未分配利潤
908
3173
6796
10419
14042
17681
21320
24959
29103
10
可供分配利潤
36943
1009
2517
4026
4026
4026
4043
4043
4043
4605
4605
11
盈餘公積金
3696
101
252
403
403
403
404
404
404
461
461
12
公益金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
未分配利潤
33247
908
2265
3623
3623
3623
3639
3639
3639
4144
4144
14
累計未分配利潤
908
3173
6796
10419
14042
17681
21320
24959
29103
33247
15
息稅前利潤
1397
3266
5136
5136
5137
5157
5157
5157
5818
5818
16
息稅折舊攤銷前利潤
2281
4150
6020
6020
6020
6020
6020
6020
6020
6020
附表五
財務分析報表5-資金來源運用表
單位:萬元
計 算 期
序
號
名稱
合計
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
資金來源
80334
8345
3576
5495
5390
7165
5620
5620
5620
5620
5620
5620
16643
1.1
利潤總額
43464
1187
2961
4736
4736
4737
4757
4757
4757
5418
5418
1.2
折舊費
7308
863
863
863
863
863
863
863
863
202
202
1.3
攤銷費
104
21
21
21
21
20
0
0
0
0
0
1.4
長期借款
0
0
0
0
1.5
流動資金借款
6514
3424
1545
1545
0
0
1.6
自籌資金
11921
8345
3576
0
0
0
0
1.7
回收固定資產餘值
4509
4509
1.8
回收流動資金
6514
6514
2
資金運用
31470
8345
3576
3602
1989
2255
710
711
714
714
714
813
7327
2.1
固定資產投資
11921
8345
3576
0
其中:建設期利息
0
0
0
2.2
流動資金
6514
3424
1545
1545
0
0
2.3
所得稅
6521
178
444
710
710
711
714
714
714
813
813
2.4
借款本金償還
0
0
0
0
0
0
0
2.5
流動資金借款本金償還
6514
6514
3
盈餘資金
48864
0
0
1893
3401
4910
4910
4909
4906
4906
4906
4807
9316
累計盈餘
1893
5294
10204
15114
20023
24929
29835
34741
39548
48864
附表六
財務分析報表6-資產負債表
單位:萬元
計 算 期
序號
名稱
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
資產
8345
11921
18631
23831
30541
34567
38593
42636
46679
50722
55327
53418
1.1
流動資產總額
7594
13678
21272
26182
31091
35997
40903
45809
50616
48909
1.1.1
應收帳款
3079
4527
5975
5975
5975
5975
5975
5975
5975
5975
1.1.2
存貨
2108
3117
4126
4126
4126
4126
4126
4126
4126
4126
1.1.3
現金
514
740
967
967
967
967
967
967
967
967
1.1.4
累計盈餘資金
1893
5294
10204
15114
20023
24929
29835
34741
39548
37841
1.2
在建工程
8345
11921
0
1.3
固定資產淨值
10954
10091
9228
8365
7502
6639
5776
4913
4711
4509
1.4
無形及遞延資產淨值
83
62
41
20
0
0
0
0
0
0
2
負債及所有者權益
8345
11921
18631
23831
30541
34567
38593
42636
46679
50722
55327
53418
2.1
流動負債總額
0
0
5701
8384
11068
11068
11068
11068
11068
11068
11068
4554
2.1.1
應付帳款
2277
3415
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
2.1.2
流動資金借款
3424
4969
6514
6514
6514
6514
6514
6514
6514
0
2.2
長期借款
0
0
0
0
0
0
0
負債小計
0
0
5701
8384
11068
11068
11068
11068
11068
11068
11068
4554
2.3
所有者權益
8345
11921
12930
15447
19473
23499
27525
31568
35611
39654
44259
48864
2.3.1
資本金
8345
11921
11921
11921
11921
11921
11921
11921
11921
11921
11921
11921
2.3.2
累計盈餘公積金公益金
101
353
756
1159
1562
1966
2370
2774
3235
3696
2.3.3
累計未分配利潤
908
3173
6796
10419
14042
17681
21320
24959
29103
33247
計算
1.資產負債率(%)
31
35
36
32
29
26
24
22
20
9
指標
2.流動比率(%)
133
163
192
237
281
325
370
414
457
1074
3.速動比率(%)
96
126
155
199
244
288
332
377
420
983
附表七
財務分析輔助報表1-流動資金估算表
單位:萬元
序
年份
最低
周轉
計 算 期
周轉
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
號
項目
天數
次數
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
流動資產
5701
8384
11068
11068
11068
11068
11068
11068
11068
11068
1.1
應收帳款
45
8
3079
4527
5975
5975
5975
5975
5975
5975
5975
5975
1.2
存貨
2108
3117
4126
4126
4126
4126
4126
4126
4126
4126
1.2.1
外購原材料及燃料
15
24
569
854
1138
1138
1138
1138
1138
1138
1138
1138
1.2.2
在產品
8
48
513
754
996
996
996
996
996
996
996
996
1.2.3
產成品
15
24
1026
1509
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1.3
現金
20
18
514
740
967
967
967
967
967
967
967
967
2
流動負債
2277
3415
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
2.1
應付帳款
60
6
2277
3415
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
4554
3
流動資金
3424
4969
6514
6514
6514
6514
6514
6514
6514
6514
4
流動資金增加額
3424
1545
1545
0
0
附表八
財務分析輔助報表2-總成本費用估算表
單位:萬元
序
計 算 期
年份
合計
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
號
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
外購原材料費
252720
13661
20491
27321
27321
27321
27321
27321
27321
27321
27321
2
外購燃料及動力費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d
工資及福利費
10920
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
4
修理費
3650
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
5
折舊費
7308
863
863
863
863
863
863
863
863
202
202
6
攤銷費
104
21
21
21
21
20
0
0
0
0
0
7
財務費用(利息支出)
3715
210
305
400
400
400
400
400
400
400
400
7.1
流動資金借款利息
3715
210
305
400
400
400
400
400
400
400
400
7.2
長期借款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
其他費用
150821
8152
12229
16305
16305
16305
16305
16305
16305
16305
16305
其中:產品推廣費用
75406
4076
6114
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
9
技術開發費用
25133
1359
2038
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2717
10
總成本費用
454371
25723
37404
49084
49084
49083
49063
49063
49063
48402
48402
11
固定成本
33943
2988
3311
3634
3634
3633
3613
3613
3613
2952
2952
可變成本
420428
22735
34093
45450
45450
45450
45450
45450
45450
45450
45450
經營成本
443244
24629
36215
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
47800
附表九
財務分析輔助報表3-投資使用計劃與資金籌措表
單位:萬元
計算期
序號
年份
合計
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
項目
50%
75%
100%
1
項目總投資(含全部流
資)
18435
8345
3576
3424
1545
1545
0
1.1
建設投資
11921
8345
3576
1.2
建設期貸款利息
0
0
0
1.3
流動資金
6514
3424
1545
1545
0
2
資金籌措
18435
8345
3576
3424
1545
1545
0
2.1
自有資金
11921
8345
3576
0
0
0
0
2.1.1
用於建設期利息
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2
其中:用於流動資金
0
0
0
0
0
2.2
債務資金
6514
0
0
3424
1545
1545
0
2.2.1
用於建設投資
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2
流動資金借款
6514
3424
1545
1545
0
附表十
財務分析輔助報表4-原材料及公用系統消耗費用匯總表
單位:萬元
序號
名 稱
總耗量
單價
總價
總計
27321.30
一
原輔料及包裝材料
26448.33
1
原輔料
(一)
提取車間中藥材
紅花
240
噸/年
10
萬元/噸
2400.00
酒精
213
噸/年
0.995
萬元/噸
211.94
(二)
合成車間主要原輔料
果膠
80
噸/年
9
萬元/噸
720.00
硝酸鉍
55
噸/年
11.6
萬元/噸
638.00
酒精
463.6
噸/年
0.82
萬元/噸
380.15
氫氧化鉀
41
噸/年
1.33
萬元/噸
54.53
山梨醇
68
噸/年
0.52
萬元/噸
35.36
(三)
水針車間(提取物來自提取車間)
紅花提取物
334
噸/年
其它原輔料
2560.46
(四)
固體製劑車間及外用液車間(主要原
料來自合成車間)
膠體果膠泌原粉
120
噸/年
0
萬元/噸
0.00
馬來酸曲美布汀
20
噸/年
80
萬元/噸
1600.00
感冒片原料
81
噸/年
28
萬元/噸
2268.00
環丙沙星
18
噸/年
45
萬元/噸
810.00
維D爾乳酸鈣
9
噸/年
1.5
萬元/噸
13.50
安糖美欣
8.1
噸/年
23
萬元/噸
186.30
麻黃鹼
3
噸/年
67
萬元/噸
201.00
依託紅黴素
3.6
噸/年
44.5
萬元/噸
160.20
複方胺酚磺胺原料
0.9
噸/年
8.3
萬元/噸
7.47
金剛烷胺
0.3
噸/年
20
萬元/噸
6.00
米諾地爾
0.54
噸/年
480
萬元/噸
259.20
序號
名 稱
總耗量
單價
總價
聯苯苄唑
0.6
噸/年
120
萬元/噸
72.00
澱粉等
400
噸/年
4.2
萬元/噸
1680.00
糊精
106.5
噸/年
5.5
萬元/噸
585.75
蔗糖
106.5
噸/年
8.7
萬元/噸
926.55
其它原輔料
2500.00
合 計
18276.41
2.2
包裝材料
空心膠囊殼
16.8
億粒/年
130
元/萬粒
2184.00
鋁箔
97.5
噸/年
5.1
萬元/噸
497.25
PVC
532.5
噸/年
1.28
萬元/噸
68.16
塑料瓶(固體)
543
萬瓶/年
0.24
元/瓶
130.32
安瓿
10500
萬支/年
0.04
元/個
420.00
顆粒劑包裝耗材(鍍鋁膜)
21
噸/年
4.5
萬元/噸
94.50
溶液劑包裝耗材(塑瓶)
30
萬個/年
1.73
元/個
51.90
凝膠劑包裝耗材(鋁管)
412
萬支/年
0.4
元/個
164.80
標籤及說明書
16047
萬個/年
0.02
元/個
320.94
小盒
16047
萬個/年
0.15
元/個
2407.05
紙箱
55.5
萬個/年
6
元/個
333.00
其它
1500.00
合計
8171.92
二
公用工程
水
14.33
萬噸
6.16
元/噸
88.27
電
310
萬度
0.75
元/度
232.50
汽
2.51
萬噸
220
元/噸
552.20
合 計
872.97
附表十一
財務分析輔助報表5-固定資產折舊估算表
單位:萬元
序號
計 算 期
年份
折舊年限
原值
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
固定資產合計
原值
11817
折舊費
863
863
863
863
863
863
863
863
202
202
淨值
10954
10091
9228
8365
7502
6639
5776
4913
4711
4509
房屋、建築物
原值
30
6306
折舊費
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
淨值
6104
5902
5700
5498
5296
5094
4892
4690
4488
4286
機器設備及其它
原值
8
5511
折舊費
661
661
661
661
661
661
661
661
0
0
淨值
4850
4189
3528
2867
2206
1545
884
223
223
223
附表十二
財務分析輔助報表6-無形及遞延資產攤銷
單位:萬元
計 算 期
序
號
年份
攤銷
原值
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
年限
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
總計原值
104
總計攤銷
21
21
21
21
20
0
0
0
0
0
總計淨值
83
62
41
20
0
0
0
0
0
0
1
無形資產徵地原值
11
0
無形資產攤銷
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產淨值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
其它資產原值
20
0
其它資產攤銷
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其它資產淨值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
遞延資產原值
5
104
遞延資產攤銷
21
21
21
21
20
遞延資產淨值
83
62
41
20
0
附表十三
財務分析輔助報表7-銷售收入,稅金估算表
單位:萬元
計 算 期
序號
年份
單位
合計
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
項目
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
產品銷售收入
萬元
502735
27175
40768
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
54349
1.1
膠囊劑
萬元
243312
13152
19728
26304
26304
26304
26304
26304
26304
26304
26304
產品銷售量(億粒/年)
76
4.110
6.165
8.220
8.220
8.220
8.220
8.220
8.220
8.220
8.220
銷售單價(元/萬粒)
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
3200.00
1.2
紅花針劑
萬元
69375
3750
5625
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
產品銷售量(億支/年)
9
0.50
0.75
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
銷售單價(元/支)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.3
片劑
萬元
159286
8610
12916
17220
17220
17220
17220
17220
17220
17220
17220
產品銷售量(億片/年)
57
3.075
4.613
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
銷售單價(元/萬片)
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
2800.00
1.4
溶液劑
萬元
11332
613
919
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
產品銷售量(萬支/年)
324
17.50
26.25
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
銷售單價(元/支)
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
1.5
顆粒劑
萬元
12030
650
980
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
產品銷售量(億袋/年)
1
0.065
0.098
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
銷售單價(元/萬袋)
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
1.6
凝膠劑
萬元
7400
400
600
800
800
800
800
800
800
800
800
產品銷售量(萬支/年)
3700
200.00
300.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
銷售單價(元/支)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2
營業稅金及附加
萬元
7899
426
641
854
854
854
854
854
854
854
854
2.1
城市維護建設稅
萬元
5984
323
485
647
647
647
647
647
647
647
647
2.2
教育費附加
萬元
1277
69
104
138
138
138
138
138
138
138
138
2.3
價格調控基金
萬元
638
34
52
69
69
69
69
69
69
69
69
3
增值稅
萬元
42498
2298
3448
4594
4594
4594
4594
4594
4594
4594
4594
3.1
銷項稅額
萬元
85463
4620
6931
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
3.2
進項稅額
萬元
42965
2322
3483
4645
4645
4645
4645
4645
4645
4645
4645
附表十四
綜合指標匯總表
序號
項 目
單 位
指 標
備註
1
基本指標
1.1
職工人數
人
260
1.2
自籌資金
萬元
11921
1.3
項目總投資
萬元
11921
1.4
建設投資
萬元
11921
1.5
建設期利息
萬元
0
16
年銷售收入(正常年份)
萬元
54349
1.7
年銷售費用(正常年份)
萬元
5435
1.8
年銷售稅金及附加(正常年份)
萬元
529
1.9
年增值稅(正常年份)
萬元
4595
1.10
年所得稅(平均年份)
萬元
737
1.11
年利潤總額(平均年份)
萬元
4915
1.12
年利稅總額(平均年份)
萬元
10039
1.13
折舊(達產第一年)
萬元
863
2
靜態指標
2.1
投資利潤率(平均年份)
41.23%
2.2
投資利稅率(平均年份)
84.21%
2.3
資本金利潤率(平均年份)
41.23%
2.4
成本利潤率(平均年份)
10.02%
2.5
投資回收期(稅前)
年
5.99
2.6
人均利稅
萬元/人
38.61
2.7
全員勞動生產率
萬元/人
209.03
2.8
盈虧平衡點
41.3%
3
動態指標
3.1
稅前內部收益率(全部投資)
24.95%
3.2
稅後內部收益率(全部投資)
21.93%
3.3
內部收益率(自有資金)
26.00%
3.4
稅前淨現值(全部投資)
萬元
10042
3.5
淨現值(自有資金)
萬元
8649
4
清償能力指標
4.1
借款償還期
年
0.00
中財網