股票簡稱：鼎通科技 股票代碼：688668
東莞市鼎通精密科技股份有限公司
首次公開發行股票科創板上市公告書
特別提示
東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱「鼎通科技」、「本公司」、「發行人」或「公司」）股票將於2020年12月21日在上海證券交易所上市。
本公司提醒廣大投資者注意首次開發行股票上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
如無特別說明，本上市公告書中簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書釋義相同。
本上市公告書「報告期」指：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月。
本上市公告書數值通常保留至小數點後兩位，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入所致。
第一節 重要聲明與提示
一、重要聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並依法承擔法律責任。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書「風險因素」章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次開發行股票上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。
二、新股上市初期投資風險特別提示
本公司股票將於2020年12月21日在上海證券交易所科創板上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風「炒新」，應當審慎決策、理性投資。公司就相關風險特別提示如下：
（一）科創板股票交易風險
科創板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開發行上市的股票，上市後的前5個交易日不設漲跌幅比例限制，其後漲跌幅限制比例為20%；上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板，在企業上市首日漲幅限制比例為44%，跌幅限制比例為36%，之後漲跌幅限制比例為10%。科創板進一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制，存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板更加劇烈的情形，從而提高了交易風險。
（二）流通股數量較少的風險
上市初期，因原始股股東存在12個月或以上的股份鎖定期，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，網下限售股鎖定期為6個月，本次發行後公司總股本為8,514.00萬股，其中無限售流通股為1,933.5202萬股，佔發行後總股本的22.71%，公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。
（三）市盈率低於同行業上市公司水平
本次發行價格20.07元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。此價格對應的市盈率為：
23.76倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算)；
24.94倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算)；
31.68倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)；
33.25倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)。
發行人所處行業為C39計算機、通信和其他電子設備製造業（C39），截至2020年12月4日（T-3日）中證指數有限公司發布的非計算機、通信和其他電子設備製造業（C39）最近一個月平均靜態市盈率51.67倍，本次發行的市盈率低於同行業平均水平，但仍舊存在股價下跌給投資者帶來損失的風險。
（四）科創板股票異常波動的風險
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，因而增加了上市初期被加大槓桿融券賣出導致股價暴跌的風險，而上交所主板市場則要求上市交易超過3個月後可作為融資融券標的。此外，科創板股票交易盤中臨時停牌情形和嚴重異常波動股票核查制度與上交所主板市場規定不同。提請投資者關注相關風險。
首次公開發行股票並上市後，除經營和財務狀況之外，公司的股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，並做出審慎判斷。
三、特別風險提示
投資者在評價公司本次發行的股票時，應特別認真地考慮下述各項風險因素，排序並不表示風險因素依次發生：
（一）客戶集中度較高的風險
公司主要客戶為莫仕、安費諾、中航光電、泰科電子等連接器行業內知名企業。報告期內，公司對前五名客戶合計銷售額佔當期營業收入的比例分別為74.61%、79.01%、85.23%和91.66%。公司客戶集中度較高且比例逐年上升。
2017-2019年度，公司客戶數量分別為73家、91家和81家，其中2019年度客戶數量較2018年度有所減少。2018年度和2019年度，公司新增客戶實現的銷售額分別為199.73萬元和268.60萬元，新增客戶對公司收入貢獻較低。未來，若公司無法持續深化與現有主要客戶的合作關係與合作規模、無法有效開拓新客戶資源並轉化為收入，將可能對公司經營業績產生較大不利影響。
（二）毛利率下滑的風險
報告期內，公司綜合毛利率分別為44.54%、43.39%、43.75%和36.39%。公司連接器組件產品、模具產品均按照客戶需求進行生產，並通過持續的產品創新，不斷優化產品結構、提高產品技術附加值，毛利率在行業內保持較高水平。但是，未來產品和技術更迭加快、上下遊市場波動、市場競爭加劇等因素均可能對公司的產品毛利率產生一定影響。未來公司若不能持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求或技術迭代變化，或者產品銷售價格和產品採購成本出現較大不利變化，將使公司面臨毛利率波動甚至下滑的風險。
公司產品結構的變動同樣也會導致毛利率出現波動甚至下滑。由於公司不同產品類別以及同一產品類別中的不同具體產品在售價、材料、工藝等方面存在不同，因此毛利率存在一定的差異。如CAGE的毛利率顯著低於其他通訊連接器組件產品。若未來公司產品結構中毛利率較低的產品佔比提升，將導致公司整體毛利率水平出現下滑。
（三）汽車連接器組件業務規模較小、產品線較為單一、汽車行業市場下滑影響經營業績的風險
報告期內，公司汽車連接器組件銷售收入分別為3,787.13萬元、4,394.23萬元、4,327.56萬元和1,747.72萬元。相比於目前主要從事汽車連接器業務的其他上市公司，公司汽車連接器業務規模偏小，產品線相對單一，且2019年度汽車連接器組件銷售收入出現小幅下滑，體現出公司汽車連接器組件業務抗風險能力相對較弱。此外，公司汽車連接器組件目前主要應用於傳統燃油汽車，較少應用在新能源汽車領域。相比於近年來新能源汽車的較快發展，傳統燃油汽車市場規模下降更加明顯。
2018年以來，中國汽車工業市場及世界汽車工業市場整體銷量呈下降趨勢，2018年和2019年中國汽車總銷量分別較上年下降2.76%和8.20%，同期世界汽車總銷量分別較上年下降1.71%和4.02%。受此影響，2019年全球汽車連接器市場規模較上年下降3.39%，中國汽車連接器市場規模較上年下降8.27%。2019年度，公司汽車連接器組件銷售收入較上年度減少1.52%，汽車行業市場下滑對公司汽車連接器組件經營業績產生了一定程度的不利影響。
若未來公司汽車連接器客戶經營狀況持續受到汽車工業市場消費需求下滑的不利影響，公司無法提升汽車連接器組件相關的技術水平、加大汽車連接器組件業務市場開拓力度，將可能造成公司訂單減少、存貨積壓等狀況，對公司汽車連接器組件收入造成不利影響。
（四）規模較小、抗風險能力較弱的風險
報告期各期，公司營業收入分別為13,697.23萬元、20,477.94萬元、23,135.34萬元和16,792.94萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,013.21萬元、4,572.50萬元、5,393.81萬元和3,539.39萬元。相比於同行業上市公司，公司營業收入和利潤規模相對較小，抗風險能力較弱。若公司在未來的發展中由於下遊市場波動導致訂單減少，或者主要客戶經營方向發生重大調整導致公司與客戶的合作發生重大不利變化，將對公司經營業績造成較大不利影響。
（五）發行人目前僅生產連接器組件而尚不具備直接向終端客戶銷售連接器模組能力的風險
公司目前主要為莫仕、安費諾、中航光電和泰科電子等知名連接器模組製造廠商開發生產連接器組件所需的精密模具，並向上述客戶銷售連接器組件產品。公司連接器組件產品經上述主要客戶集成其他功能件後形成連接器模組，並最終銷售給下遊行業的終端客戶。開發連接器模組需要具備較強的研發能力和下遊市場開拓能力，公司目前尚不具備開發連接器模組並直接向終端客戶銷售連接器模組的能力。
公司目前掌握的核心技術中包含10G byte/s高速集成網絡連接器模組技術，但並未量產10G byte/s高速集成網絡連接器模組，亦沒有量產該模組的相關計劃，無法預計實現該模組產品銷售的時間。公司10G byte/s高速集成網絡連接器模組技術存在無法形成銷售收入的風險。此外，若公司未來直接向終端客戶銷售連接器模組產品，將可能與現有客戶形成競爭關係，對公司與現有客戶的合作形成不利影響，進而影響公司經營業績。
（六）市場競爭加劇風險
連接器行業中企業是充分競爭的行業，連接器產品類別眾多，細分市場高度分散，專注於細分市場的眾多中小連接器企業市場份額較低。從行業的競爭趨勢看，全球連接器市場逐漸呈現集中化的趨勢，形成寡頭競爭的局面，全球連接器行業前十名企業的市場份額從1995年的41.60%增長到2019年的61.44%。未來，通信、汽車等下遊應用領域行業競爭將更加激烈。一方面，現有通訊連接器和汽車連接器企業擴大生產規模，提高市場佔有率；另一方面，其他應用領域內的連接器企業橫向發展進入通信、汽車領域。如果公司在未來市場競爭中，不能持續保持產品品質的穩定和技術先進，緊跟下遊市場的需求，並提供高品質的產品和服務，公司將面臨較大的市場競爭風險，進而影響公司經營業績。
（七）技術創新風險
公司目前業務的增長較大程度上取決於能否持續進行技術創新，以保證精密模具開發和連接器組件精密製造能力。精密模具開發能力是指公司根據客戶連接器組件產品需求提供相應的模具設計方案，並根據設計方案完成精密模具開發的能力。保持較強的精密模具開發能力需要公司不斷提升和創新精密模具設計開發技術，以應對客戶新產品和新技術要求。如果公司精密模具設計開發技術無法持續進行有效的技術創新，公司精密模具開發能力將會被削弱，進而導致公司無法獲取客戶新的精密模具訂單及其連接器組件訂單。
連接器組件精密製造能力是指公司實現各類連接器精密組件穩定生產製造的能力。保持連接器組件精密製造能力需要公司不斷優化現有的生產工藝，以提升產品的穩定性和生產效率。此外，公司還需要通過製造技術的創新掌握新的生產工藝，實現新產品的穩定生產製造。如公司自2017年開始實現CAGE的量產，報告期內CAGE的銷售額大幅增長，目前已成為公司通訊連接器組件中的主要品類之一。如果公司連接器組件精密製造技術無法進行有效的技術創新， 將影響公司連接器組件生產供應能力，對公司經營產生不利影響。
報告期內，公司研發費用分別為900.78萬元、1,464.73萬元、1,780.76萬元和1,044.18萬元，公司對技術和新產品的研發投入不斷增加。未來如果公司不能繼續保持技術創新和工藝改進，及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，或技術創新不及預期，將對公司市場競爭力和生產經營業績產生不利影響。
（八）新產品業務規模存在波動的風險
公司自2016年開始從事CAGE（通訊連接器殼體）的研發、生產和銷售，目前公司生產的CAGE已經廣泛應用於莫仕和安費諾等客戶相應的連接器模組當中，其中公司報告期內對莫仕的CAGE銷售收入分別為24.09萬元、280.84萬元和1,937.91萬元；2020年1-6月，公司對莫仕的CAGE銷售收入為4,841.11萬元，較上年同期大幅增長。
CAGE已經成為公司收入結構中的重要組成部分和重要的利潤增長點。但公司目前CAGE產品主要銷售給莫仕和安費諾兩家客戶，產品的客戶集中度較高。若未來公司CAGE產品相關生產技術無法達到客戶的要求，或客戶產品結構發生較大調整並減少CAGE的訂單，將可能對公司業績產生較大不利影響。
（九）發行人董事、監事、高級管理人員薪酬低於同行業可比上市公司而可能導致人員流失的風險
報告期內，公司支付董事、監事和高級管理人員的薪酬總額分別為72.25萬元、124.57萬元、219.53萬元和124.95萬元。2017-2019年度，受公司業務規模小於同行業可比上市公司等因素影響，公司董事、監事和高級管理人員薪酬低於同行業可比上市公司平均水平。
公司董事、監事、高級管理人員薪酬低於同行業可比上市公司平均水平，可能導致公司董事、監事、高級管理人員流失的風險，對公司生產經營產生不利影響。
第二節 股票上市情況
一、股票發行審核情況
（一）中國證監會同意註冊的決定及其主要內容
2020年11月17日，中國證監會出具《關於同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕2934號），同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市（以下簡稱「本次發行」）的註冊申請。本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施，本批覆自同意註冊之日起12個月內有效，自同意註冊之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所並按有關規定處理。
（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容
本公司A股股票上市已經上海證券交易所「自律監管決定書〔2020〕413號」批准。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市，證券簡稱「鼎通科技」，證券代碼「688668」；鼎通科技A股總股本為8,514.00萬股，其中1,933.5202萬股股票將於2020年12月21日起上市交易。
二、股票上市相關信息
（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板
（二）上市時間：2020年12月21日
（三）股票簡稱：鼎通科技
（四）股票擴位簡稱：鼎通科技
（五）股票代碼：688668
（六）本次發行後的總股本：8,514.00萬股
（七）本次發行的股票數量：2,129.00萬股
（八）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量：1,933.5202萬股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：6,580.4798萬股
（十）戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：106.45萬股，為東莞市東證宏德投資有限公司（參與跟投的保薦機構相關子公司）獲配股份數量。
（十一）發行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之「第八節 重要承諾事項」
（十二）發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾：參見本上市公告書之「第八節 重要承諾事項」
（十三）本次上市股份的其他限售安排：
1、保薦機構依法設立的相關子公司參與戰略配售獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算；
2、本次發行中網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算），將根據搖號抽籤結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算）對應的帳戶數量為296個，這部分帳戶對應的股份數量為890,298股，佔網下發行總量的7.34%，佔扣除戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.40%。
（十四）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（十五）上市保薦機構：東莞證券股份有限公司
三、發行人選擇的具體上市標準
（一）公司申請首次公開發行並上市時選擇的具體上市標準
發行人選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條規定的上市標準中的「（一）預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。」
（二）公司公開發行後達到所選定的上市標準情況及其說明
1、本次公開發行股票並在科創板上市申請已於2020年9月10日經上海證券交易所科創板股票上市委員會審核同意，於2020年11月17日獲得中國證券監督管理委員會出具的《關於同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》，本次發行符合證監會規定的發行條件；
2、發行後股本總額為人民幣8,514.00萬元，不低於人民幣3,000萬元；
3、本次公開發行股份總數為2,129.00萬股，佔發行後股份總數的25.00%，不低於發行人發行後股份總數的25.00%；
4、市值及財務指標：
發行人本次發行價格為每股20.07元，發行後股本總額為8,514.00萬股，發行完成後市值為17.09億元，符合「預計市值不低於人民幣10億元」的規定。
同時，公司最近兩年歸屬於母公司所有者淨利潤（以扣除非經常性損益前後的孰低者為準）均為正且累計9,632.63萬元，符合「最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5000萬元」的規定。
5、本公司符合上海證券交易所規定的其他上市條件。
綜上所述，本公司本次公開發行後達到了相應的上市標準，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的上市條件。
第三節 發行人、實際控制人及股東持股情況
一、發行人基本情況
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二、控股股東及實際控制人情況
公司控股股東為東莞市鼎宏駿盛投資有限公司。東莞市鼎宏駿盛投資有限公司直接持有公司39,122,631股股份，佔公司發行前總股本的61.27%。
公司實際控制人為王成海及羅宏霞夫婦。王成海及羅宏霞夫婦直接持有公司9,426,776股股份，佔公司發行前總股本的14.76%；並通過東莞市鼎宏駿盛投資有限公司、新餘鼎宏新投資合夥企業（有限合夥）、新餘鼎為投資合夥企業（有限合夥）控制公司42,853,833股股份，佔公司發行前總股本的67.12%。王成海及羅宏霞夫婦直接和間接控制公司52,280,609股股份，佔本次發行前公司總股本的81.88%。
王成海的簡歷如下：
王成海先生，1970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1991年畢業於鄭州機械專科學校（已於2004年與鄭州工程學院等專科學校合併組建河南工業大學）機械製造工藝及裝備專業。2020年3月，作為企業經營管理領軍人才入選2019年東莞市培養高層次人才特殊計劃。1991年7月至1993年5月，任河南省第二紡織機械廠技術員；1993年6月至1996年5月，任東莞市洪梅電器廠工程師；1996年6月至2003年3月，任加域塑膠五金製品（深圳）有限公司生產部副總經理；2003年6月至2018年7月，任鼎通有限董事長、執行董事、總經理；2008年5月至今，任河南鼎潤執行董事、總經理；2016年12月至今，任新餘鼎為執行事務合伙人；2016年12月至今，任新餘鼎宏新執行事務合伙人；2017年11月至今，任鼎宏駿盛執行董事；2018年7月至今，任公司董事長、總經理。
本次發行完成後，與控股股東、實際控制人的股權結構控制關係圖如下：
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三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
（一）董事
截至本上市公告書籤署日，公司共有董事5名，其中獨立董事2名，所有董事均通過股東大會選舉產生，任期三年。公司董事會成員情況如下：
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（二）監事
截至本上市公告書籤署日，公司共有3名監事，其中股東代表監事1名，職工代表監事2名。職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生，股東代表監事通過股東大會選舉產生。公司監事會成員情況如下：
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（三）高級管理人員
截至本上市公告書籤署日，公司共有5名高級管理人員，公司高級管理人員均由董事會任命。公司高級管理人員情況如下：
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（四）核心技術人員
截至本上市公告書籤署日，發行人共有5名核心技術人員，具體情況如下：
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（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況
本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況如下表所示：
單位：萬股
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（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在持有發行人債券的情況情況
截至本上市公告書籤署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員不存在持有發行人債券的情況。
四、股權激勵或員工持股計劃的具體情況
新餘鼎為系發行人於2016年設立的員工持股平臺。截至上市公告書籤署日，新餘鼎為持有公司1,474,680股股票，持有比例為2.31%（發行前），限售期為自公司上市之日起36個月。具體情況如下：
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除上述之外，截至本上市公告書籤署日，發行人不存在正在執行的員工持股計劃、限制性股票、股票期權等股權激勵及其他制度安排。
五、本次發行前後公司股本結構變動情況
本次發行前後公司股本結構變動情況如下：
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發行人本次公開發行前的股東在首次公開發行股票時不存在向投資者公開發售股份的情況。
六、本次發行後持股數量前十名股東
本次發行後、上市前，公司持股數量前十名的股東情況如下：
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七、本次發行戰略配售情況
保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司東莞市東證宏德投資有限公司參與本次發行戰略配售，東莞市東證宏德投資有限公司依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》規定確定本次跟投的比例為本次公開發行數量的5%，即106.45萬股，獲配金額為2,136.4515萬元。東莞市東證宏德投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
第四節 股票發行情況
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第五節 財務會計資料
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司財務報表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的資產負債表，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的公司利潤表、現金流量表、股東權益變動表以及相關財務報表附註進行審計。立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了標準無保留意見的《審計報告》（信會師報字〔2020〕第ZI10621號）。相關數據已在招股說明書中進行了詳細披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
公司財務報告審計截止日為2020年6月30日。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2020年9月30日的合併及母公司資產負債表，2020年1-9月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表及相關財務報表附註進行了審閱，並出具了《審閱報告》（信會師報字〔2020〕第ZI10653號）。公司上市後2020年三季度財務報表不再單獨披露，敬請投資者注意。投資者欲了解相關情況，請詳細閱讀招股說明書「第八節 財務會計信息與管理層分析」之「十六、財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況」，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
一、2020年全年業績預計情況
隨著我國新一代移動通信網絡建設進程的加快，公司通訊連接器組件產品需求不斷增加帶動公司業績逐步增長，公司預計2020年業績將繼續保持良好增長。公司預計2020年全年實現營業收入34,187.58萬元-38,290.09萬元，較2019年度增長47.77%-65.50%；歸屬於母公司股東的淨利潤7,333.35萬元-8,095.32萬元，較2019年度增長35.96%-50.09%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤6,803.33萬元-7,565.30萬元，較2019年度增長32.40%-47.23%。
上述2020年全年業績預計情況為公司初步預測結果，預測數據未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。
二、審計截止日後的公司經營狀況
財務報告審計截止日至本上市公告書籤署之日，公司經營狀況正常。公司所處行業產業政策未發生重大調整，公司外銷業務未受到重大限制，稅收政策未出現重大變化。公司所處行業以及下遊的主要應用發展趨勢良好，業務模式及競爭趨勢未發生重大不利變化。公司主要原材料的採購規模及採購價格不存在異常變動，主要產品的生產、銷售規模及銷售價格不存在異常變動。公司主要客戶及供應商的構成、重大合同條款及實際執行情況等方面均未發生重大不利變化。
截至本上市公告書籤署之日，公司不存在對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項，未發生重大安全事故以及其他可能影響投資者判斷的重大事項。
第六節 其他重要事項
一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排
(下轉A22版)