杭審公告〔2020〕30號
根據《中華人民共和國審計法》第二十二條的規定，杭州市審計局自2020年6月至8月，對杭州市軌道交通工程2020年度建設情況進行跟蹤審計。現將審計結果公告如下：
一、基本情況及評價意見
截至2020年6月30日，杭州軌道交通二期、三期在建工程為155個標段，帳面累計完成投資1559.30億元。
審計結果表明，地鐵集團建立了黨委班子議事規則、財務管理制度、工程管理制度、安全質量制度等各項內控制度，在推進我市軌道交通工程方面做了大量工作。但在資金管理、徵地拆遷、建設管理等方面還存在薄弱環節。
二、審計發現的主要問題
（一）建設資金管理方面。一是個別工程建設資金支付流程不合規；二是對部分標段施工單位建設資金使用監管不到位。
（二）徵地拆遷方面。一是部分安置房源調撥價格認定依據不足；二是個別工作經費支出不規範。
（三）建設管理方面。一是部分材料進場管理不到位；二是部分標段參建單位管理人員變更未審批；三是部分標段工程變更不規範。
三、審計處理情況及建議
杭州市審計局已依法出具審計報告，針對審計發現的問題提出以下建議：一是落實各參建單位主體責任，確保地鐵建設安全保質完成；二是規範建設資金使用管理，促進地鐵建設資金合規使用；三是加強對各區縣徵遷行為監管，提高徵遷資金使用績效；四是規範工程變更行為，嚴控施工過程的投資。
四、審計發現問題的整改情況
本次審計反映的問題，杭州市地鐵集團高度重視，對發現的問題及時督促相關單位和部門進行整改。一是對部分現場發現問題，採用即審即改方式整改；二是加強材料檢測管理，消除質量隱患；三是採用標準化管理，進一步完善內控制度。
杭州市審計局
2020年12月21日
【來源：市審計局】
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