南通市交通運輸局
2017年度部門預算公開
目錄
第一部分 南通市交通運輸系統預決算公開管理文件
本部門預決算信息公開管理辦法。
第二部分 南通市交通運輸局概況
一、主要職能。
二、2017年度主要工作任務及目標。
三、機構設置和所屬單位情況、編制現狀。
四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第三部分 南通市交通運輸局2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、財政撥款政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算單位運行經費支出預算表
十一、「三公」經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府採購預算表
第四部分 南通市交通運輸局2017年度部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 南通市交通運輸局預決算公開管理文件
南通市交通運輸局預決算信息
公開管理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為推進和規範預決算信息公開工作，強化社會監督，促進依法理財，轉變政府職能，建立透明預算制度，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）、《江蘇省預決算信息公開管理暫行辦法》（蘇辦發[2016]37號）、《關於加強市區預決算公開工作的通知》（通財預〔2016〕24號）等有關規定，結合本局實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱預決算信息包括預算管理體制、預算分配政策、預算編製程序等管理制度，以及預算收支安排、預算執行、預算調整和決算等管理信息。
第三條 預決算信息以公開為常態，不公開為例外。預決算信息公開遵循依法依規、真實準確、積極穩妥、分級負責的原則。
第二章 公開主體和職責
第四條 局財務審計處牽頭負責預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位預決算信息公開工作方案；
（二）按規定公開本單位預決算信息；
（三）對使用財政資金的局屬部門預算單位預決算信息公開工作進行指導、監督、檢查；
（四）按規定做好公民、法人或者其他組織，依申請公開部門預決算信息的答覆工作；
（五）法律、法規、規章規定的其他職責。
第三章 公開內容
第五條 本單位預決算信息（涉密信息除外）公開內容包括：
（一）本單位預決算信息公開管理文件。
（二）部門預算公開內容包括單位概況、部門預算表、部門預算安排情況說明三個方面。其中單位概況包括：單位職責、機構設置、編制現狀、年度主要工作任務及目標、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。部門預算表包括：收支預算總表、財政撥款支出預算表、一般公共預算機關運行經費預算表、「三公」經費、會議費、培訓費支出預算表、政府採購預算表等12張表。部門預算安排情況說明包括單位年度收支預算、機關運行經費、「三公」經費、會議費、培訓費等預算安排情況，對增減變化原因進行說明。
（三）部門決算公開內容包括單位概況、部門決算表、部門決算情況說明三個方面。其中單位概況包括：單位主要職能、部門決算單位構成情況、當年度單位主要工作完成情況。部門決算表包括：收支決算總表、財政撥款支出決算表、一般公共預算機關運行經費決算表、「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表、政府採購決算表等12張表。單位決算情況說明應包括部門決算年度收支情況、財政撥款預算執行情況和 「三公」經費、會議費、培訓費、機關運行經費、政府採購支出決算情況等。
（四）政府採購信息，包括政府採購預算總額和分項數額、採購項目公告、採購文件、採購結果等。
（五）逐步公開預算績效信息，在部門預算中公開預算績效目標，在部門決算中公開主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果。
（六）逐步公開資產管理信息，包括佔有使用國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和資產變動情況，探索建立國有資產公開制度。
（七）公開財政專項資金政策、項目申報指南、資金分配結果等。
第四章 公開方式和時間
第六條 本單位預決算信息公開內容（本級及下屬單位匯總數據及情況）通過南通市財政局網站（www.ntcz.gov.cn）「預決算公開」專欄公開並長期保留。局本級及各下屬單位公開內容，在局門戶網站設置的「部門預決算公開」專欄公開並長期保留，便於社會公眾查詢監督。
第七條 經市財政部門或本局批覆的部門預算、決算及報表，應當在批覆後20日內在局門戶網站公開並按時上報市財政部門在南通市財政局網站對外公開。
第八條 局辦公室、經濟技術處牽頭負責公開政府採購信息（涉密信息除外）。採購活動開始前，在採購文件中公開項目採購預算，採購尚未確定項目預算金額的，可不公開具體預算金額；採購活動完成後，公開中標、成交結果和政府採購合同；公開部門決算時，一併公開本部門政府採購貨物、工程、服務的總體情況，以及支持中小企業等政府採購政策的落實情況。
第五章 監督管理
第九條 局監察室負責對本單位預結算信息公開工作進行監督和檢查。
第十條 本單位應嚴格按照《中華人民共和國保密法》以及其他法律法規和有關規定，做好信息公開的保密審查工作，確保審查程序規範，審查責任明確。
第十一條 本單位應按照政府信息公開暫行辦法規定要求，做好預結算信息依申請公開工作。
第六章 附 則
第十二條 本辦法自印發之日起實行。
第二部分 南通市交通運輸局概況
一、主要職能。
（一）貫徹執行國家有關交通運輸的方針政策、法律法規，組織起草交通運輸地方規範性文件，擬訂交通運輸行業有關政策並監督實施，指導全市交通運輸行業體制改革工作。
（二）組織編制全市綜合運輸體系規劃。組織擬訂並監督實施全市公路、內河港口及航道、民用航空和交通物流業等行業發展規劃。指導編制城市客運發展規劃，參與城市客運有關設施和交通運輸樞紐規劃。會同有關部門編制交通運輸固定資產投資計劃。負責交通（不含鐵路、江海）運輸業統計和信息發布工作。
（三）組織實施國家、省、市重點和大中型交通工程建設。負責全市交通運輸基礎設施建設和維護的行業管理。負責全市內河港口岸線、陸域、水域的統一管理工作。
（四）承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。承擔城市客運管理及出租汽車行業管理工作。指導交通運輸樞紐管理工作。參與擬訂有關交通物流政策和標準並監督實施。
（五）指導全市路政、運政、航政、港政等行政執法工作。負責除長江和沿海以外的本市其他通航水域的水上安全監督、內河救助打撈工作。負責船舶檢驗和船舶防汙監督管理工作。
（六）擬訂市交通運輸行業投融資政策並監督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議。協調並參與交通運輸建設資金籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。指導交通運輸行業內部審計工作。
（七）擬訂全市交通運輸行業科技與信息化政策、規劃和規範並組織實施，組織重大交通運輸科技項目攻關。指導協調交通運輸行業信息化項目的建設與管理。指導並監督交通運輸行業質量、技術、環保和節能減排工作。
（八）負責全市交通運輸行業安全生產的監督管理。承擔並指導交通運輸行業應急處置工作。組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
（九）組織引導全市民用航空產業發展，依法對民用機場、航空企事業單位實施監督管理。承辦市國防動員委員會交通戰備辦公室工作。
（十）指導全市交通運輸行業隊伍建設和精神文明建設。指導交通運輸行業利用外資和國際交流合作工作。
（十一）承辦市政府交辦的其他事項。
二、2017年度主要工作任務及目標。
2017年是黨的十九大召開的喜慶之年，是加快推進交通轉型發展的提速之年，是深化綜合執法改革的攻堅之年。全市交通運輸工作的總體要求是：深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神特別是關於交通運輸工作的系列重要指示批示，緊緊圍繞黨的十八屆五中、六中全會精神和省市黨代會、全省交通運輸工作會議決策部署，深刻領會交通運輸發展仍處於黃金時期的重大判斷，認真落實「交通先行、交通優先、交通超前」的發展要求，主動呼應一帶一路、長江經濟帶等重大戰略，主動對接服務上海，全面深化交通供給側結構性改革，更大力度推進交通轉型發展，更加精準提供交通便民服務，更加有效提高交通運輸效益，加快打造重要區域性綜合交通樞紐，為建設上海「北大門」、爭當蘇中和長江以北地區發展「領頭雁」提供交通保障。
主要目標是：緊扣交通轉型、作風轉變兩大關鍵，狠抓交通規劃提速、工程投資提高、農村公路提檔、綜合水平提升四項重點，堅持貫穿交通轉型主線、突出接軌上海主題、強攻項目建設重點、體現改革創新要求、立足便民惠民根本五個原則，實現綜合發展力爭全省交通行業一流、綜合績效考核躋身市級機關第一方陣，全系統無重大安全生產事故、各級領導班子無腐敗案件的發展目標。
為實現上述目標，要重點抓好以下幾方面工作：
（一）更加注重發揮重大戰略聚變作用。牢固樹立綜合交通運輸理念，充分釋放多重機遇疊加效應，加快「十三五」交通發展提檔升級。一是緊扣樞紐打造完善規劃。圍繞打造區域綜合交通樞紐目標，堅持以綜合交通規劃引領綜合交通運輸體系建設，組織編制綜合交通規劃，推進交通體系「多規合一」，加強各種交通方式銜接，確保上半年形成規劃初步成果。加快推進專項規劃研究，完成通用航空產業發展規劃研究，整合各方資源推動通用航空產業快速發展。深化快速幹線網規劃研究，完善市域高、快一體化路網布局，加強市域內外通道銜接。二是緊扣服務上海加強對接。加強與上海市交委溝通，研究綜合交通接軌上海的方案，推進公鐵水空全面接軌上海。舉辦南通綜合交通對接上海專家諮詢會，邀請國內知名專家建言獻策；協調爭取省級層面啟動滬宜高速太倉段、沿江高速公路改擴建工程前期研究，進一步優化完善蘇通大橋南岸連接上海的高速通道。三是緊扣「三大轉型」突出交通先行。要圍繞產業轉型、城市轉型、交通轉型良性互動，推進交通轉型先行一步，打牢基礎。要把做好項目前期工作作為補短板和增後勁的重要抓手，倒排計劃，加快推進。推動建立政府協調推進機制，落實重大項目前期工作責任分工、時限要求，強化要素保障。加大項目儲備力度和前期工作深度，完善「十三五」交通建設項目庫，優化項目建設梯次結構，形成「規劃一批、儲備一批、建設一批」的良性循環。重點加快寧通高速擴容前期工作，推進工可批覆和行業內審，爭取納入部「十三五」改擴建滾動計劃；推進沿江公路快速化、平海公路快速化、345國道（啟東段、海門東段、南通北繞城、如皋段）、328國道海安段（改擴建）、355省道如皋段等幹線公路以及通揚線航道市區繞城段等幹線航道項目前期工作，積極爭取將通州灣、洋口港區疏港航道儘快納入上位規劃和建設序列，為項目儘快落地創造條件。
（二）更加注重綜合交通運輸體系建設。要緊扣打造區域交通樞紐的目標，深化交通供給側結構性改革，補短板強網絡。全年確保完成投資50億元，力爭完成60億元。一是優化對外通道格局。加快對外陸路通道建設，海啟高速完成投資15億元以上、路基填築完成60%，錫通高速北接線完成投資5億元以上、路基工程完成30%，通洋高速、通州灣快速通道完成竣工驗收。加快對外水運通道建設，通揚線九圩港複線船閘完成投資1億元，船閘有水聯調完成並通過交工鑑定，引河大橋完成基礎和下部結構；推進通揚線海安段航道整治工程，完成投資1億元，完成航道護岸10公裡。二是完善市域路網體系。推進快速幹線建設，完成通皋大道前期審批手續，力爭年內開工建設；實施幹線公路攻堅，力爭建成通車345國道東繞城段，加快建設334省道如東東段、226省道海安段等項目，力爭開工345國道啟東段、603省道如皋段養護改善工程等項目。三是加快綜合樞紐建設。圍繞各種運輸方式便捷轉換，加大綜合樞紐建設力度。重點做好滬通鐵路南通西站綜合樞紐汽車客運站的前期和籌建工作，建成海安綜合客運樞紐站，開工建設如東汽車客運站，加快推進寧啟鐵路啟東站綜合客運樞紐、海門站綜合客運樞紐前期工作、沿海鐵路如皋站綜合客運樞紐道路客運站前期工作以及物流園區等綜合客貨樞紐建設。完善集疏運體系，加快推進重點樞紐、重要節點的路網連接線項目建設。
（三）更加注重交通物流業發展質效。要圍繞交通物流業「降本增效」，支持「網際網路+」交通運輸物流新業態，推動運輸服務的融合、新舊業態的融合，提高運輸服務保障能力。一是大力發展先進運輸組織方式。深化林森物流、銘源物流和吉華物流3個省級甩掛運輸項目建設，培育新的甩掛運輸項目。積極推進多式聯運，做好第二批多式聯運示範工程組織申報工作。積極探索「一票制」、「一站式」服務方式，提高運輸效率，降低運輸成本。組織開展1-2個無車承運人項目試點。二是推進城鄉物流一體化發展。完善物流服務網絡體系，推動交通物流企業拓展服務業務、延伸服務鏈條，推動城鄉物流協調發展，新增配送場站1個以上。充分發揮交通物流公共信息服務與交易平臺功能，進一步整合運輸市場資源。三是加快重點物流園區建設。引導和支持以綜合貨運樞紐場站為骨幹、以普通貨運樞紐場站為支撐、專用貨運配送場站為補充的三級交通物流體系建設。規劃建設1個以上綜合貨運樞紐站場項目、2個以上普通貨運樞紐場站項目和1個以上專用貨運配送場站項目。重點推進南通農副產品物流中心（二期）和海安商貿物流產業園貨運樞紐中心項目建設。
（四）更加注重釋放改革創新活力。要切實增強改革意識，堅持創新驅動，用改革創新的思路和舉措破解發展中的難題。一是穩步推進改革攻堅。落實「放管服」改革要求，推進簡政放權、優化服務。有序推進綜合執法體制改革，整合執法職能和資源。深化「兩車」改革，出臺出租汽車行業改革實施意見和網約車管理實施細則，推進傳統巡遊車和網約車的協調融合發展，構建多樣化、差異化出行服務體系。優化創新重大工程建設和籌融資機制，增強可持續發展能力。深化企業改革，推動交通投資公司做大做強，推進汽運集團轉型升級，做好站務公司整合工作。二是著力打造綠色交通。加強節能減排基礎能力建設，積極參與省級綠色公路和綠色港航建設典型示範工程，鼓勵引導客貨運場站採用節能建築材料、節能照明、中水回收等措施，推進內河港口岸電建設、使用。推進交通部綠色循環低碳交通運輸發展區域性試點城市建設，全面完成18個支撐項目。在水運行業繼續推廣應用液化天然氣（LNG）船舶。完成省廳下達的內河船型標準化工程年度任務。積極參與「兩減六治三提升」專項行動，推動地方政府加強交通幹線沿線環境綜合整治，優化交通環境。三是不斷強化科技支撐。推進先進技術在重點工程中的應用，組織好鋼結構橋梁、BIM技術等方面技術研發和推廣應用。推進科技攻關，申報省、市級科技項目不少3項。堅持以信息化驅動交通運輸現代化，推動雲計算、物聯網、大數據、移動智能終端等技術在交通運輸領域的深度應用，推動交通輸傳統產業向自動化、智能化轉變。開發南通綜合交通信息共享平臺，啟動暢行南通三期建設和交通雲中心（二期）建設。加快交通一卡通和市民卡擴面，推進交通功能在互聯互通基礎上實現互惠互利。建設縣（市）區交通卡二級平臺，逐步整合縣（市）區公共自行車卡等其他卡種功能。積極推進交通大數據開發試點，實施1-2個數據開發項目。拓展市民卡小額消費和公共服務等功能。
（五）更加注重聚焦便民惠民。要把建設「人民滿意交通」、讓人民群眾共享交通運輸改革發展成果，作為交通運輸發展的根本宗旨，辦好一批人民群眾看得見、摸得著、享受得到的民生實事工程。一是推進農村公路提檔升級。緊扣「十三五」末實現鎮村公交全覆蓋、行政村雙車道四級公路覆蓋率達到90%目標。二是加快公共運輸一體化步伐。落實公交優先發展戰略，制定我市城市公共運輸優先發展的實施意見，出臺公交優先發展行動計劃，充分利用城市客運工作聯席會議平臺，積極創建省級公交優先示範城市。開行縣區至南通市區、六縣（市、區）至蘇州等定製客運班線。編制《南通市城鄉客運一體化發展規劃》，推進鎮村公交健康發展。積極培育「運遊結合」一體化服務模式。三是落實便民服務措施。加強交通政務窗口建設，持續推出便民服務舉措，大力推進網上辦事。整合96196服務熱線資源，優化辦理機制和辦理流程。深化機動車駕駛培訓智能化管理與服務系統的推廣應用，繼續推廣預約培訓、計時收費、先培後付服務。加強汽車維修行業管理，深入開展事故車維修直賠定點工作,引導企業規範經營、優質服務。推進農批物流中心二期工程建設，加強通農物流農產品直營店建設。
（六）更加注重提升行業治理能力。要貫徹落實依法治國方略，堅持綜合治理，夯實行業發展基礎。一是推進法治交通建設。堅持依法行政、規範用權，加強行政審批事中事後監管，落實「雙隨機」抽查、市場主體信用信息公示、違法失信懲戒等工作機制。規範行政執法行為，完善執法程序，完善行政權力網上公開透明運行平臺建設。依法做好信訪維穩工作，妥善處理歷史遺留問題，及時化解矛盾。認真辦理人大代表建議、政協委員提案，及時回應社會關切。推進政務公開，打造「陽光交通」。二是築牢安全生產防線。完善安全生產責任體系，強化交通重點工程、道路客運、危化品運輸、城市公交、內河危貨作業碼頭、船舶超載、水上風景旅遊區等重點領域安全風險管控。深化電子運單協同協作管理，實現危險貨物道路運輸電子運單全覆蓋。深化「兩客一危」等重點營運車輛動態監管,降低各類違法違規次數。深入推進貨車非法改裝和車輛超限超載治理，加強重點貨物裝載源頭和路面執法監管。加快推進內河水上搜救基地建設。深化科技興安，加快「安全管家」品牌的開發和應用。完善應急管理體系，修訂應急預案，加強隊伍管理，組織應急演練。三是規範工程「建管養」行為。出臺進一步規範招投標行為實施意見，實現全行業招投標管理全覆蓋、全管控。強化公路水運工程建設監管、質量監督和安全監管，推進「品質工程」、「平安工地」和「智慧工地」建設。深入推進「暢安舒美」示範路創建活動，228國道創建「暢安舒美」示範路，適時啟動204國道、328國道創建「暢安舒美」示範路。修訂完善《南通市航閘養護管理辦法》，加強高等級航道、沿江口門航道及跨市通道養護。升級「e站通」船舶過閘系統，實施船舶過閘費20%優惠及對貨櫃貨運船舶免收過閘費等引導政策。
（七）更加注重加強黨的建設。要切實提高黨的建設科學化水平，努力把黨的理論優勢、政治優勢、組織優勢、制度優勢、群眾工作優勢，轉化為引領和促進交通運輸改革發展穩定的強大力量。一是抓基層打基礎。認真履行全面從嚴治黨主體責任，提高黨建科學化水平。牢固樹立發揮黨支部主體作用、樹立黨的一切工作到支部的鮮明導向。推行「主題黨日」等制度，充分激活「三會一課」制度功效，建立健全組織生活日常管理制度，推動組織生活規範起來、嚴肅起來。加強活動陣地建設，組織開展形式多樣的主題活動，增強黨建工作活力。二是探索融合黨建新路。深入貫徹黨的十八屆六中全會和即將召開的十九大精神，深化「兩學一做」學習教育，推進「學準則條例、做表率示範、促交通轉型」主題活動。堅持以黨建引領群團建設，切實做好老幹部工作。認真落實「走幫服」各項措施，紮實開展幫扶共建活動。以項目黨建為重點，積極開展黨建創新，深化服務品牌創建，提高黨建成效，力爭行業黨建在全省交通系統和市級機關實現「雙領先」。三是加強幹部隊伍建設。加強各級領導班子建設，抓好「關鍵少數」。強化幹部教育培訓，全系統組織集中培訓不少於2次。推進幹部交流使用，提倡多崗位鍛鍊。重視青年培養使用，創造條件安排青年人才到重點工程、服務窗口、基層單位、鄉鎮村居掛職鍛鍊。繼續引進高層次人才，認真實施「333」、「1020」等人才計劃。
（八）更加注重勤廉交通建設。要切實加強黨風廉政作風建設，以一流作風樹立行業一流形象。一是持之以恆抓好作風建設。堅持以上率下，始終保持昂揚向上的精神狀態，真正把心思集中到「想幹事」上，把本領體現在「能幹事」上，把目標鎖定在「幹成事」上，大力倡導實幹、擔當精神，大力倡導深入一線、狠抓落實的作風，組織開展重點工程、民生服務、窗口單位等領域的勞動競賽，形成爭先創優氛圍。要大力培育各類先進典型，組織宣傳先進事跡，講好「交通故事」，凝聚「精氣神」，激發「正能量」。二是突出重點抓好督查考核。大力推行項目化、責任化、考核化的重點工作推進機制，既抓重要問題、重要任務、重要試點，又抓關鍵主體、關鍵環節、關鍵節點，以重點突破帶動全局。健全完善效能建設考評機制，局級督查考核將突出效能重點，強化責任落實，實行掛圖作戰，理清責任鏈條，擰緊責任螺絲，提高履責效能，以責促行，以責問效。三是從嚴從實強化廉潔風險防控。認真制定、規範、完善「兩個責任」清單，切實增強責任擔當，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求。強化廉潔宣傳教育，深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，嚴密組織開展「5.10」思廉日、「算好廉政帳」專題教育、「12.9」國際反腐敗日等系列教育活動，繼續實施局級黨風廉潔建設專題巡迴警示教育全覆蓋。以市委巡察、局黨委專項巡查整改為契機，嚴肅認真抓好問題整改，制定完善各項規章制度，進一步提高全系統廉潔風險防控水平。堅持挺紀於前，強化黨內監督，突出抓早抓小，加大問責力度，積極踐行「四種形態」，進一步鞏固提升全系統黨風廉政作風建設成果。
三、機構設置和所屬單位情況、編制現狀。
市交通運輸局下屬市級部門預算單位包括：南通市運輸管理處、南通市交通會計服務中心、南通市交通工程建設管理處、南通市交通工程質量監督處、南通市交通信息中心。
市交通運輸局設9個內設機構：
1、辦公室
2、組織人事處（教育培訓處與其合署）
3、財務審計處
4、政策法規處
5、綜合計劃處
6、經濟技術處
7、安全監督處（應急辦公室）
8、航空處
9、交通戰備處（市國防動員委員會交通戰備辦公室）
另按有關規定設立機關黨委、工會、共青團、人民武裝組織。
核定交通局機關行政編制44人，行政附屬編制4人；實有在職人員40人， 14級以下離休人員3人，退休人員45人。
四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
我單位嚴格按照市財政局的相關規定、要求和標準，結合實際工作需求，經過二上二下的嚴格審核程序編制部門預算。
第三部分 南通市交通運輸局2017年度部門預算表
詳見附件
第四部分 南通市交通運輸局2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
2017年度收入、支出預算總計2247.17萬元，與上年相比收、支預算總計各減少12.83萬元，下降0.57%。
（一）收入預算情況說明
收入預算總計2247.17萬元。包括：
1.財政撥款收入預算總計2247.17萬元。
（1）一般公共預算收入預算2247.17萬元，與上年相比減少12.83萬元，下降0.57%。主要原因是根據2017年工作計劃和在職人數、離退休人數等按標準按定額編制。
（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是……
2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是……。
（二）支出預算情況說明
支出預算總計2247.17萬元。包括：
1.基本支出1305.66萬元。與上年相比增加57.26萬元，增長4.59%。主要原因是根據實際工作需要和在職人數、離退休人數等按標準按定額增加。
2.項目支出917.51萬元。與上年相比減少70.09萬元，下降7.1%。主要原因是根據2017年工作計劃調整減少。
3.不可預見費24萬元。與上年相比無增減。
二、一般公共預算單位運行經費情況說明
2017年一般公共預算單位運行經費支出預算2247.17萬元，比上年減少12.83萬元，下降0.57%。主要原因是：根據2017年工作計劃和在職人數、離退休人數等按標準按定額編制。
三、「三公」經費、會議費、培訓費情況說明
（一）2017 年度「三公」經費支出預算32.56萬元。
1.單位部門預算中不安排因公出國（境）經費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據經規定程序批准的出國（境）計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。
2.公務用車購置及運行費支出預算3.4萬元。其中：
（1）公務用車購置支出預算 0 萬元，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是……。
（2）公務用車運行維護費支出預算3.4萬元，與上年相比無增減。
3.公務接待費支出預算29.16萬元，比上年減少4 萬元，主要原因是壓縮公務接待支出。
（二）2017 年度會議費支出預算68.04萬元，比上年減少10萬元，主要原因是根據實際工作需要減少會議費用。
（三）2017 年度培訓費支出預算41.72萬元，比上年減少10萬元，主要原因是根據實際工作需要減少培訓費用。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結餘財力。
三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）。
四、基本支出：包括工資福利支出、商品和服務支出（定額）、對個人和家庭補助支出。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。
六、不可預見費：指年初預留用於年度預算執行中不可預見支出的經費。
七、「三公」經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、單位運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。
交通運輸局（本級）2017年部門預算公開附表.xls