目 錄
第一部分 湘陰縣總工會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）政府採購情況
（四）國有資產佔有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第一部分：
湘陰縣總工會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、湘陰縣工會職能職責
根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》規定，縣總機關工會的主要職責是：
（1）根據黨的路線、方針、政策，黨在各時期的中心任務和工運方針，按照全國總工會、省總、市總工會確定的工會工作的指導方針和任務，圍繞縣委工作大局，結合我縣實際，指導全縣工會工作。
（2）依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會履行 「維護、建設、參與、教育」等社會職能，貫徹執行湘陰縣工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。
（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府及市總工會、省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、願望和要求，並提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權益的重大事件進行調查並提出處理意見，參與重大工傷事故的調查處理。
（4）指導全縣各級工會自身建設和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況，指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動過關係，維護職工勞動權益的平等協調、集體合同制度。
（5）協助鄉鎮園區街道、縣黨委和縣直有關局（公司）黨委（黨組）協商推薦地方工會和縣產業工會以及大中型企事業工會的主要領導幹部；管理縣總工會直屬單位；協助黨委做好工會幹部的管理和培訓等工作。
（6）受縣政府委託做好縣勞模的評選、表彰、管理工作；負責全國勞模、省勞模、市勞模、全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度、規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；管理所屬事業單位。
（8）開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。
（9）承擔縣委、縣人民政府和上級管理部門交辦的其他事項。
2、部門機構設置
縣總工會機關內設9個部室，分別為辦公室、組織部、宣教部、勞動和經濟服務部、幫扶中心、財務資產部、女職工部、經費審查委員會辦公室、機關黨委。二級事業單位2個，分別為湘陰縣工人文化宮、湘陰縣職工服務（幫扶）中心。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制範圍的預算單位只包括湘陰縣總工會本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我會本級預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括罰沒款收入和國有資源有償使用收入；支出包括機關及下屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2021年年初預算數339.36萬元，其中，經費撥款339.36萬元。收入較去年增加28.22萬元，主要是工資福利增加26.68萬元，原因是人員增加。
（二）（二）支出預算，2021年年初預算數339.36萬元，其中，基本支出321.36萬元（工資福利支出283.81萬元，一般商品和服務支出37.55萬元）；項目支出18萬元。支出較去年增加28.22萬元，主要是工資福利支出增加26.68萬元，原因是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入339.36萬元，具體安排情況如下：
(一）基本支出：預算總支出339.36萬元。其中：基本支出321.36萬元（工資福利支出283.81萬元）主要是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用於基本工資、津貼補貼等人員經費。
(二）項目支出：2021年，縣總工會項目支出為18萬元。
其中:
困難職工幫扶資金8萬元，用於困難職工節日慰問。
勞模困難補助預算為3萬元。
工會工作經費為7萬元，用於開展工會日常工作。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款37.55萬元。是保障部門正常運轉、完成日常工作任務的支出經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等。比2020年預算增加1.54萬元。增加4%，其主要原因是2021年增加了人員。
（二）「三公」經費預算
2021年「三公」經費預算6.2萬元，與2010年持平。其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用1.2萬元。其他交通費用主要用於公車改革後因公務需要的臨時租車。
(三）政府採購情況
年初預算未安排政府採購情況，特此說明。
（四）國有資產佔用使用情況。
按照《中華全國總工會國家國有資產管理局關於工會資產界定與管理有關問題的通知》(工總財字[1993]66號文件)規定，由工會經費(包括會員繳納的會費、行政按國家規定撥繳的工會經費、政府及行政方面的補助、工會所屬企事業收入、社會捐贈、外國援助等其他收入)形成的資產，屬於工會資產，不進行國有資產登記。
（五）績效目標情況說明
湘陰縣總工會根據《財政部關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》和湘陰縣財政局等文件精神，我們將對本單位的部門整體支出實施了績效自評。評價採用定量分析和定性分析相結合的方法，從資金使用、項目實施、整體績效等方面對項目進行了綜合評價。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入省財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、項目支出表
28、2020年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
總工會2021年部門預算及三公經費預算公開表.xls